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需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形: 1、企業(yè)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后期改變用途用于簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn). 其中涉及到的固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))和不動(dòng)產(chǎn)僅指專用于上述項(xiàng)目的,如果時(shí)兼用情況,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.比如某公司購入辦公樓5層用于企業(yè)的日常辦公,一層作為食堂,一層設(shè)置成圖書館、休閑健身吧等(集體福利),這種兼用行為下的固定資產(chǎn)購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額都可以進(jìn)行稅前扣除. 2、購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失購進(jìn)貨物因管理不善造成的丟失、變質(zhì)、被盜或則因違反法規(guī)而被沒收、銷毀等非正常損失都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是屬于正常損耗范圍內(nèi)的就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出. 3、出口企業(yè),不得免征和抵扣的稅額,也要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理.

2022-07-03

這個(gè)就是上面沒有的項(xiàng)目，其他進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的情況

2020-12-24

同學(xué)你好填寫在這里就可以

2022-02-21

同學(xué) 你好，有紅字通知單嗎？ 1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制； 2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄，填寫轉(zhuǎn)出額； 3、然后增值稅申報(bào)正表，根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)增值稅； 4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。

2024-01-05

非正常損失你好，是填寫這個(gè)一欄

2022-01-11