稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。

2021年度的匯算清繳后，又對(duì)2021年的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出更正，更正了2021年該筆進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月的增值稅申報(bào)表及后續(xù)每月的增值稅報(bào)表，然后我現(xiàn)在要做哪些。

請(qǐng)問下老師，剛稅務(wù)打電話過來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了，稅務(wù)要我們更正申報(bào)，是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎？

增值稅申報(bào)表本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額表中上期留抵稅額退稅欄中填寫了121380.13元，另外其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形填寫了-121380.13元，請(qǐng)問老師從這兩欄中可以看出錯(cuò)誤地方嗎？

稅局打電話說(shuō)上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題，要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，都提示申報(bào)失敗，應(yīng)該填哪里呢？