你好,不用的呢,有數(shù)據(jù)是可以的
老師外貿(mào)企業(yè),不需要繳納增值稅,所以金稅盤費(fèi)用不用抵減,我認(rèn)證得時(shí)候填在了,本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。導(dǎo)致我年末所有進(jìn)項(xiàng)稅全部退稅后期末余額顯示借方27,56就是我金稅盤的稅額。老師我用做什么操作碼?還是我做賬的時(shí)候做錯(cuò)了分錄?一直掛著這個(gè)數(shù)嗎
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
#提問#老師 您好 我想問一下,商貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額計(jì)算出來的有金額,這個(gè)正常嗎?這個(gè)數(shù)我本期繳納就行,不用需要填在主表哪個(gè)地方嗎?
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師,您好! 有一個(gè)問題就是,企業(yè)開具了9%稅率的服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)增值專用發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)金額需要填在增值稅申報(bào)主表中體現(xiàn)出來嗎?主表它不會(huì)自動(dòng)取數(shù),也沒有看到哪行需要填寫的資料。老師能指導(dǎo)嗎?謝謝
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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就是有數(shù)據(jù)是正常的 我正常繳納就行?
嗯嗯是的呢,正常的呢,正常繳納就行的