老師外貿(mào)企業(yè)，不需要繳納增值稅，所以金稅盤費用不用抵減，我認證得時候填在了，本期認證相符但未申報抵扣。導(dǎo)致我年末所有進項稅全部退稅后期末余額顯示借方27，56就是我金稅盤的稅額。老師我用做什么操作碼？還是我做賬的時候做錯了分錄？一直掛著這個數(shù)嗎

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

#提問#老師 您好 我想問一下，商貿(mào)企業(yè)申報增值稅的時候，主表顯示本期應(yīng)補（退）稅額計算出來的有金額，這個正常嗎？這個數(shù)我本期繳納就行，不用需要填在主表哪個地方嗎？

老師您好，想請教一下增值稅申報表填報的問題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬，11月申報表我們也按2萬填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對嗎？

老師，您好！ 有一個問題就是，企業(yè)開具了9%稅率的服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)增值專用發(fā)票，請問這個金額需要填在增值稅申報主表中體現(xiàn)出來嗎？主表它不會自動取數(shù)，也沒有看到哪行需要填寫的資料。老師能指導(dǎo)嗎？謝謝