你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系不對(duì)，差244.25，發(fā)現(xiàn)折舊有兩個(gè)管理費(fèi)用折舊費(fèi)，其中一個(gè)金額正好是244.25，這是12.31增加的第一次折舊，現(xiàn)在要怎么處理呢，固定資產(chǎn)折舊表那里的金額又能跟這個(gè)總的折舊金額對(duì)的上

你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平 差244.25，發(fā)現(xiàn)是管理費(fèi)用折舊費(fèi)多提了，我現(xiàn)在改了，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)變了，利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)還和之前的一樣，請(qǐng)問(wèn)這要怎么處理啊，兩表的關(guān)系剛好差這個(gè)數(shù)

老師，請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值，本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額，累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊，是這樣填么，如果不是應(yīng)該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬(wàn)，上年累計(jì)折舊35萬(wàn)，出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)（已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)（含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計(jì)折舊35？

原本固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該記入累計(jì)折舊，但我算在待攤費(fèi)用里了，這個(gè)月做了調(diào)整，把金額調(diào)回累計(jì)折舊里了，現(xiàn)在做總報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題了，財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì) 跟 財(cái)務(wù)負(fù)債表 對(duì)不上了，相差的金額剛好是折舊的金額 ，按理來(lái)說(shuō)應(yīng)該并不影響，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整

老師，第二個(gè)表示之前季度報(bào)的，第4列是一次性加速折舊了這么多，然后第一表是年報(bào)的，所有固定資產(chǎn)那行的，稅收金額的第5列是不是包含了一次性加速折舊的金額和其他固定資產(chǎn)的金額啊？但是這個(gè)加速折舊的23年4個(gè)月還正常折舊了的，所以按理是要調(diào)增4個(gè)月的，那稅收金額的第5列怎么填??？