老師，請(qǐng)問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0；2、其他貨幣資金對(duì)不起，正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0；3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對(duì)不上，公積金，社保，個(gè)稅加起來有差異；4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對(duì)不上；5、社保也感覺對(duì)不上；5、銀行存款余額能對(duì)上，但是別的對(duì)不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對(duì)上了，但是別的要怎么才能對(duì)上呢？一調(diào)又怕銀行存款對(duì)不上，請(qǐng)老師指導(dǎo)！

老師，請(qǐng)問，我2021年12月份的一張憑證是購買固定資產(chǎn)，是現(xiàn)金付款，作成了銀行存款付款，當(dāng)時(shí)沒注意，導(dǎo)致余額不對(duì)了，這個(gè)月做完賬才發(fā)現(xiàn)，要怎么調(diào)整？

老師好！小規(guī)模納稅人，去年12月份買的電腦，當(dāng)時(shí)入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ，1月份開始計(jì)提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)款是老板墊付的，沒有從公戶付，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實(shí)際余額差了這筆數(shù)字，現(xiàn)在讓對(duì)方退回再從公戶付也不行了，這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢？

老師好。請(qǐng)問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。

老師，24年12月份A項(xiàng)目合作結(jié)束，收到店鋪退換的保證金，才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)保證金沒有入賬，12月份做賬做賬時(shí)借：其他應(yīng)收款-保證金-B 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-保證金-B ，現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是A項(xiàng)目的，寫成了B，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了，且A項(xiàng)目已結(jié)束，還要調(diào)整會(huì)計(jì)憑證嗎？怎么調(diào)呢？