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Q

老師，您好，我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后做的本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤，但是1月份的資產(chǎn)負債表不平，負債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤，這怎么解決呢

2022-02-11 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-11 16:35

同學你好 按照實際的利潤分配

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齊紅老師 解答 2022-02-11 16:35

同學你好 你的金額不對 是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不對 或者分紅之后沒做

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快賬用戶2649 追問 2022-02-11 16:37

請問賬上怎么調(diào)下，能讓表平了呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 16:51

同學你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不對吧 是不是收入少了

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同學你好 按照實際的利潤分配
2022-02-11
你看一下，你是不是有紅沖的成本費用或者收入沒有做到復數(shù)，做了相反的方向。
2024-12-02
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-03-02
你好，你月末結(jié)賬了嗎？如果沒有結(jié)賬的話，它就是不平的，你需要結(jié)賬。
2022-12-22
這個是不等，不需要處理，未分配利潤，這個是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)過來的，還之前年初數(shù)，你中間要是沒有分紅話，這個有差額是正常，實務(wù)中不處理就這樣，沒有說必須相等
2020-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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