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老師,您好,就是年底利潤表凈利潤不等于本年利潤余額,是為什么呢?每月的報表,資產(chǎn)負債表是平的,年底結轉期間損益發(fā)現(xiàn)的,怎么處理呢?

2020-03-02 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-02 17:46

您好 可以把科目余額表截圖看看么

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快賬用戶8416 追問 2020-03-02 17:49

老師

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快賬用戶8416 追問 2020-03-02 17:50

利潤表凈利潤數(shù)是74402.04,賬內本年利潤是64356.43,差一萬多……,而且資產(chǎn)負債表是平的

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齊紅老師 解答 2020-03-02 17:50

您本年利潤有期初數(shù)啊 年底利潤表凈利潤不等于本年利潤余額當然的了

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快賬用戶8416 追問 2020-03-02 18:09

老師,那這個原因的話,那就正常做不影響下一年是吧

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快賬用戶8416 追問 2020-03-02 18:10

老師,請問正常損益科目,結轉期間損益是全結轉沒有余額的嗎?我的帳里總是有的有余額是為什么?我還是小白

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齊紅老師 解答 2020-03-02 18:23

期間損益月末沒有余額 本年利潤科目年末要寫分錄結轉到利潤分配-未分配利潤科目 您現(xiàn)在寫分錄補結轉

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您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-03-02
同學你好 按照實際的利潤分配
2022-02-11
你好,具體要看差額形成的原因??颇坑囝~表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤表的各個項目的數(shù)據(jù)核對一下。是哪個項目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
同學你好,是要看科目余額表中本年利潤的余額;
2021-01-20
你好,用了以前年度損益調整的原因
2022-01-13
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