我需要怎么做賬呢

我當時退回去了發(fā)票，沒入賬，就是認證了

你好? 你認證了 就別去退發(fā)票哦 ；? ? ?沒有認證可以全部退回去? ?

發(fā)票需要退回去

2020年就退回去了，我當時看到有認證的就做了抵扣，現(xiàn)在復核需要沖紅

?你好 ；? ? ? ?那你現(xiàn)在就讓對方給你 一個記賬聯(lián)復印件給你做附件去放著? 備注原件退回去了??

我的意思是我當時就沒入賬，只是做了抵扣，現(xiàn)在我開了紅字信息表后，對方?jīng)_紅了，我這次賬需要怎么做分錄

你好 ；? 補做賬進去； 你認證了 就必須要入賬的? ?； 就算是? 對方紅沖了。? ?你到時還得開紅字信息表 轉(zhuǎn)出分錄? 在做紅沖分錄就 可以了? ?

那我在今年1月份補錄進去做主營業(yè)務成本，開了紅字發(fā)票后就在沖紅就可以是嗎 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出吧

你好 ；? 補做22年去 走以前年度損益調(diào)整科目去處理 ；? ? ? 要轉(zhuǎn)出哦。 你先做進項稅。? 開了紅字信息表轉(zhuǎn)出? ?

具體分錄怎么做

我退回去后對方是不用開給我的

你好 ；? ?不開票 也得做分錄 。 借以前年度損益調(diào)整； 進項稅貸銀行存款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸? 銀行存款負數(shù) 或者應付賬款負數(shù)??

這筆錢沒付款去

這張發(fā)票就是我認證了，其他的都沒發(fā)生，現(xiàn)在要退回做分錄

你好；沒有付款 就走應付賬款 掛著就行了；? ?借以前年度損益調(diào)整； 進項稅貸應付賬款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負數(shù)借 應付賬款? ?

好的 我現(xiàn)在要開一張專用發(fā)票紅字信息表給對方是吧

是的； 你就開一個信息表出去。? 你記得信息表自己打印出來做 附件哦??

好的 開好了告訴對方?jīng)_紅就可以是嗎

?是的；? 他們自己知道紅沖的。? ??

好的 謝謝老師