老師，我請教一個問題，請能給個明確答復(fù)，我科目余額表引出來，期末借貸方余額是一致 都是2304萬多 可是我數(shù)據(jù)從頭拉下來借方余額是69298738.65；貸方是62276763.67 為何數(shù)據(jù)都不一致 我錄入期初也是永遠(yuǎn)不平
您好，很明顯，您錄入數(shù)據(jù)有遺漏，或者方向輸入錯誤，或者數(shù)據(jù)錯誤，您只是這樣告訴這幾個數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)不了問題了，您得重新一個科目一個科目的核對
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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老師請問科目余額表錄期初這樣提示 ，我能有啥辦法調(diào)賬嗎，這是根據(jù)交接過來的科目余額表錄入的期初，原本交接過來的科目余額表借貸方就不平，但是他們查不了賬，不知道啥問題，我這邊能自己調(diào)一下嗎
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老師，我請教一個問題，請能給個明確答復(fù)，我科目余額表引出來，期末借貸方余額是一致 都是2304萬多 可是我數(shù)據(jù)從頭拉下來借方余額是69298738.65；貸方是62276763.67 為何數(shù)據(jù)都不一致 我錄入期初也是永遠(yuǎn)不平
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老師，請問要把一月科目余額錄入軟件中，我需要把損益科目本期累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)錄進(jìn)去嗎？2我把資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益錄進(jìn)去，損益類沒有錄，試算平衡提示期初余額是平但是累計(jì)借方不等于貸方，這個是不是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡呀？
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老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應(yīng)填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應(yīng)收款在貸方，別人的科目余額表的其他應(yīng)收款是借方負(fù)數(shù)，類似的有應(yīng)交稅費(fèi)和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計(jì)一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬
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老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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個稅多繳納1分錢，掛營業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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老師您好，我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
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建廠初期老板從銀行借了500萬，投入公司，銀行借款500萬，實(shí)收資本填0，對不對
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個體戶個人經(jīng)營所得，第三季度是220萬利潤，如何交個人經(jīng)營所得稅？第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅？
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公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司，實(shí)收資本就是500萬，短期借款500萬，資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
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實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
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15年建廠的時候，營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬，打在5000萬打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來了，花在其他項(xiàng)目上?，F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
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我的余額表導(dǎo)出來借貸方余額是一致，但是我從頭拉到尾數(shù)據(jù)不一致，能說明下什么原因嗎
您好，因?yàn)槭遣皇侵虚g有的行是本月累計(jì)，然后有本年累計(jì)，所以你往下全部往下拉的時候，他就和技術(shù)不一樣了。
合計(jì)數(shù)，打錯字了，不好意思
恩恩，我好像知道問題在哪了，有累計(jì)折舊二級是不是都要錄入負(fù)數(shù)
您在試試填上，借貸方向一定要看好
恩，加了負(fù)數(shù)，就借貸方平了這就可以了吧老師，可以做1月份憑證了？
您好，只要賬務(wù)平了，你在看一下期初財務(wù)報表和電子稅務(wù)局是否一致，一致的話就沒問題了
和電子稅務(wù)局哪里核對，老師？
財務(wù)報表核對，同學(xué)
哦，明白了，和最近一期的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對是吧
對對是滴同學(xué)祝您開心