Q
老師，請問我公司付款給別的公司，但是對方不給開發(fā)票怎么做賬
2022-01-17 21:19
2022-01-17 21:19
你好，是確定無法取得發(fā)票入賬嗎？?
相關問題討論
你好，是確定無法取得發(fā)票入賬嗎？?
2022-01-17
您好那可以貸其他應付款，后期你們公司再把這個錢轉給法人，借其他應付款貸銀行。
2022-09-20
您好
請問業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-03-15
你好，可以的，這個可以用。
2024-10-24
你好，對方給你提供了貨物嗎？是購買的貨物嗎？
2021-08-02
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如果確定不給該怎么做 以后再給開票又怎么做
你好 如果確定不給，做無票購進處理，匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票，現(xiàn)在做預付賬款處理，今后取得發(fā)票沖銷預付賬款?
付的是租金費
你好 如果確定不給，做無票支出處理，匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票，現(xiàn)在做預付賬款處理，今后取得發(fā)票沖銷預付賬款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
明白了老師
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
老師，再問一下，納稅調增，是根據(jù)什么調，調多少
你好，比如這里的無票支出，因為沒有發(fā)票，就需要全部調增
老師，多開了發(fā)票處理
如何處理
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
不好意思老師，后面這個問的是另一個問題，剛才的問題明白了
同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。