你好,是確定無法取得發(fā)票入賬嗎??
老師,問下公司公賬支付給對方款項,對方開發(fā)票給我公司少開的金額,怎么做賬務處理?
老師,請問我們公對公付款給了對方,但是對方不能開發(fā)票給我們,那這個預付賬款怎么平賬呢?
老師,請問我公司付款給別的公司,但是對方不給開發(fā)票怎么做賬
老師,你好,我們公司付給一個公司崗亭價款8000元,但是對方不開票,請問這樣怎么做賬
老師請問別人給我們公司開票,但是老板自己私人付款給對方,沒有經(jīng)過公司賬戶付給對方公司這要怎么做分錄呢
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權作價,對其合營企業(yè)進行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準則進行會計處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫,農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
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如果確定不給該怎么做 以后再給開票又怎么做
你好 如果確定不給,做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票,現(xiàn)在做預付賬款處理,今后取得發(fā)票沖銷預付賬款?
付的是租金費
你好 如果確定不給,做無票支出處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票,現(xiàn)在做預付賬款處理,今后取得發(fā)票沖銷預付賬款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
明白了老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師,再問一下,納稅調增,是根據(jù)什么調,調多少
你好,比如這里的無票支出,因為沒有發(fā)票,就需要全部調增
老師,多開了發(fā)票處理
如何處理
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
不好意思老師,后面這個問的是另一個問題,剛才的問題明白了
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。