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Q

老師,請問我公司付款給別的公司,但是對方不給開發(fā)票怎么做賬

2022-01-17 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-17 21:19

你好,是確定無法取得發(fā)票入賬嗎??

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 21:21

如果確定不給該怎么做 以后再給開票又怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:22

你好 如果確定不給,做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票,現(xiàn)在做預付賬款處理,今后取得發(fā)票沖銷預付賬款?

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 21:29

付的是租金費

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:29

你好 如果確定不給,做無票支出處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理 以后再給開票,現(xiàn)在做預付賬款處理,今后取得發(fā)票沖銷預付賬款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 21:32

明白了老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:33

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 21:42

老師,再問一下,納稅調增,是根據(jù)什么調,調多少

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齊紅老師 解答 2022-01-17 21:43

你好,比如這里的無票支出,因為沒有發(fā)票,就需要全部調增

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 22:00

老師,多開了發(fā)票處理

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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 22:01

如何處理

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齊紅老師 解答 2022-01-17 22:02

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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快賬用戶8918 追問 2022-01-17 22:04

不好意思老師,后面這個問的是另一個問題,剛才的問題明白了

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-17 22:04

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

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你好,是確定無法取得發(fā)票入賬嗎??
2022-01-17
您好那可以貸其他應付款,后期你們公司再把這個錢轉給法人,借其他應付款貸銀行。
2022-09-20
您好 請問業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了嗎
2021-03-15
你好,可以的,這個可以用。
2024-10-24
你好,對方給你提供了貨物嗎?是購買的貨物嗎?
2021-08-02
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