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老師,你好,我們公司付給一個公司崗?fù)r款8000元,但是對方不開票,請問這樣怎么做賬

2022-04-15 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 10:40

借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶9423 追問 2022-04-15 10:41

那這個不就是一直掛在賬上了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 10:44

是的呀,沒開票的就要掛在這里呀。

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快賬用戶9423 追問 2022-04-15 10:46

對方一直不能提供發(fā)票的吧,這個能不能結(jié)轉(zhuǎn)呢? 不掛在賬上,怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-04-15 10:49

后面你看下有沒有別的發(fā)票是不過公賬的,用他們來沖下

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借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2022-04-15
同學(xué)你好,如果油費(fèi)是你們負(fù)擔(dān),對方讓你們開3萬,你讓對方開1要
2024-05-18
你好!這個你當(dāng)無票支出就好了。匯算清繳調(diào)增
2021-02-26
同學(xué)好 沒有什么好辦法,只有視同業(yè)務(wù)款收回,自己單位想辦法解決了,比如用費(fèi)用票一類的沖銷。
2021-11-06
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)分別按不同的單價開具才是的。
2022-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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