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Q

老師，請問我們公對公付款給了對方，但是對方不能開發(fā)票給我們，那這個預(yù)付賬款怎么平賬呢？

2021-08-02 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-02 10:02

你好，對方給你提供了貨物嗎？是購買的貨物嗎？

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快賬用戶9968 追問 2021-08-02 10:05

不是貨物，我們是一家旅游公司，付給對方的款是預(yù)付房費款，但是我們不是他們的協(xié)議旅行社，所以他們不能開票給我們

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:06

你好，你正常做賬，但是不允許抵扣的。

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快賬用戶9968 追問 2021-08-02 10:07

我們是小規(guī)模納稅人，之前付款的時候是做的借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，那現(xiàn)在收不到發(fā)票怎么平預(yù)付賬款呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:08

企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:08

借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶9968 追問 2021-08-02 10:10

哦哦，就是匯算清繳的時候要調(diào)增出來是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:13

對的是的，不允許抵扣的。

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你好，對方給你提供了貨物嗎？是購買的貨物嗎？
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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