老師請(qǐng)問(wèn)，我們是購(gòu)貨方，上個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣，這個(gè)月要退貨，我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方，對(duì)方說(shuō)要走流程，紅字發(fā)票沒(méi)有給我們，現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò)，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)分錄怎么做？

老師，稅局通知異常進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16592.55，金額127634.5，原因是：對(duì)方公司（銷(xiāo)方）失聯(lián)走逃開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我公司（購(gòu)方）貸款已付，貨已入庫(kù)，成本已結(jié)轉(zhuǎn)，稅局只通知進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不用開(kāi)紅字發(fā)票，老師這個(gè)分錄怎么做

老師，我公司三月購(gòu)買(mǎi)車(chē)，借：固定資產(chǎn)，借：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付，借：預(yù)付，貸：銀行存款。 本月對(duì)方告知發(fā)票出錯(cuò)，我單位已認(rèn)證發(fā)票 本月拿到進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票 借：固定資產(chǎn)（紅字），借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字），貸：預(yù)付。 收到重開(kāi)的發(fā)票 借：固定資產(chǎn)，借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付 這樣處理對(duì)嗎

6月有三張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2張對(duì)方已開(kāi)紅字28761.06填到＂紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂，1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額＂16106.19，稅款也補(bǔ)交了，現(xiàn)在報(bào)6月增值稅比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的＂稅額＂28761.06，《附列資料二》中第20欄＂紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額＂的稅額0元，相差金額28761.06元，這個(gè)該怎么報(bào)。

老師，您好，公司2022年取得的庫(kù)存商品發(fā)票，被通知對(duì)方走逃了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，2022所得稅已經(jīng)調(diào)增了，成本全額調(diào)出來(lái)了，但是還有一點(diǎn)尾款應(yīng)付款未付，這尾款怎么處理呢