八萬的費(fèi)用在1.4打款了，其中有差的發(fā)票費(fèi)用

就2021年的有發(fā)票的就正常報(bào)銷借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款，但是費(fèi)用是在1.4付款總的費(fèi)用里面就有差票的費(fèi)，如果差發(fā)票的費(fèi)在2022年報(bào)銷，原始憑證附的銀行回單就是八萬多總的費(fèi)用不是那差的費(fèi)用

嗯嗯，不會(huì)啊，你們可以分兩筆報(bào)銷啊，把21年的報(bào)銷掉，在付一筆是余下的

2021年的報(bào)銷也是在1.4付的，關(guān)鍵是已經(jīng)一起全部付掉了在2022.1.4

發(fā)票到了嗎，費(fèi)用發(fā)票剩下的

差的發(fā)票在1.4到了

那 借管理費(fèi)用 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

老師我沒懂，就是這些費(fèi)用，是我墊付的嘛，然后發(fā)票基本到齊，就差一兩張發(fā)票，我申請(qǐng)報(bào)銷的時(shí)候是年底，在今年1.4全部費(fèi)用打款了，差的發(fā)票就回來了，所以我報(bào)銷里有2022年發(fā)票和21年發(fā)票

這沒事啊 你之前做的分錄是不是 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 因?yàn)闆]有報(bào)銷給人付款 ?后來在付款 借管理費(fèi)用 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 就可以了啊

就是12月份的時(shí)候就借管理費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-員工 然后一月份支付的時(shí)候，借：管理費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款？ 12月那筆分錄就不用不原始憑證了？直接附到一月的那筆分錄？

嗯嗯是的呢，12月份報(bào)銷的要付原始憑證的

直接附那些發(fā)票和報(bào)銷單？1月的那筆分錄就附一個(gè)銀行回單嗎

嗯嗯，1月份的就付一個(gè)回單

一月份那個(gè)分錄是不是多了一個(gè)借管理費(fèi)用老師，這樣做出來不平 12月份的時(shí)候就借管理費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-員工 然后一月份支付的時(shí)候，借：管理費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款

為啥不平，咋不平衡，你1月份不還有要報(bào)銷的嗎?

老師我在淘寶上買的東西優(yōu)惠券所以付款金額是優(yōu)惠之后的金額，但是開的發(fā)票金額不是優(yōu)惠之后金額，這種入賬是按發(fā)票上的，還是按實(shí)際支付金額入賬，我實(shí)際支付金額是827.22，發(fā)票金額838.42