老師您好，請(qǐng)問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日，但是備注中寫明是2022年8月~9月護(hù)理費(fèi)，證明是去年的業(yè)務(wù)，今年才收到錢，請(qǐng)問您：如果我在去年這筆應(yīng)稅服務(wù)已經(jīng)提供，例如已于2022年8月給對(duì)方護(hù)理完成，發(fā)生了應(yīng)稅行為，但是對(duì)方還沒給錢的情況下，我在2022年8月份做賬：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎？但是如果這樣做賬的話，去年8月份，到底發(fā)生增值稅的納稅義務(wù)了嗎？我這塊不太清楚？增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)點(diǎn)是不是以下3個(gè)：①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項(xiàng)；②開發(fā)票；③按照合同，到了合同雙方約定給錢的時(shí)間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。老師，以上我的這些理解對(duì)嗎？蟹蟹
你好； 你們具體是護(hù)理費(fèi)的話 ；? 對(duì)的； 應(yīng)該在? 當(dāng)時(shí)8月做收入? ?報(bào)無票收入報(bào)稅的 ；? ? ； 對(duì)的哈??
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那我列的分錄是正確的嗎？那意思是說等2023年2月份收到錢，開發(fā)票時(shí)，再把2023年2月開的發(fā)票，放在2022年8月的憑證后面？蟹蟹老師。還有一個(gè)問題，老師那等于說增值稅發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)點(diǎn)一共有四個(gè)？①發(fā)生應(yīng)稅行為且收到款項(xiàng)；②開發(fā)票；③按照合同，到了合同雙方約定給錢的時(shí)間就發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。+④無票收入？這樣理解對(duì)嗎
1.分錄是對(duì)的哈； 2.? ? ? ?23年開票； 紅沖? 8月無票收入分錄； 在按開票的信息 做一遍分錄哈 ；? ?
那這樣的話，等于去年第三季度已經(jīng)繳納了該筆增值稅，今年一季度這個(gè)增值稅申報(bào)繳納這方面，怎么弄？蟹蟹老師
你好；? 比如23.8月去紅沖無票收入分錄； 在按開票做一遍；? 你 不含稅收入和稅額一致的話； 你8月一正一負(fù)數(shù)； 不會(huì) 重復(fù)繳納的；? 你到時(shí)無票收入寫負(fù)數(shù)在對(duì)應(yīng)申報(bào)表里面；? 在按開票報(bào)一次即可；? ?
蟹蟹老師 明白啦 蟹蟹
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)