老師你好，2018年我為在廣州買商鋪在廣州注冊的一家小規(guī)模納稅人空殼公司，一直在零申報。去年10月我把這個商鋪出租出去了，今年6月我將公司注冊地址遷移到了山西，現(xiàn)在已經(jīng)為這個商鋪繳納了兩年的房產(chǎn)稅。請問去年10月至今的房租收入我還需要納稅嗎？還需要繳納哪些稅。需要在山西繳納還是在廣州繳納？
你好，學(xué)員，這個要繳納的。繳納增值稅，在注冊地
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老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？
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老師您好，我2018年為買商鋪在廣州注冊的一個空殼公司，注冊地址就在我那個商鋪上，公司一直零申報，現(xiàn)在因為商鋪租出去了，為方便租戶辦理營業(yè)執(zhí)照，我想將公司遷移到山西。請問公司名下的這套房產(chǎn)會影響我公司遷移之前的稅務(wù)注銷嗎？我該如何處理？
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老師你好，我們公司是今年4月份成立的，4月份成立時為小規(guī)模納稅人，并且收到一筆款項2萬元，但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這筆2萬元的款項，于6月份開出了專票票。請問老師，這筆2萬元的款項，應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報？如若是在4月份申報，則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款，如若是在6月份申報，則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的，發(fā)票卻是在6月份開出，請問怎么操作才是合規(guī)的？
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老師，我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司，現(xiàn)在還在建廠房中，公司還沒申請到一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人的，幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉，重新給我們開1個點的普票，這樣子應(yīng)該不妥吧？我們應(yīng)該要求對方開的就是專票才對吧？如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了？
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老師你好，2018年我為在廣州買商鋪在廣州注冊的一家小規(guī)模納稅人空殼公司，一直在零申報。去年10月我把這個商鋪出租出去了，今年6月我將公司注冊地址遷移到了山西，現(xiàn)在已經(jīng)為這個商鋪繳納了兩年的房產(chǎn)稅。請問去年10月至今的房租收入我還需要納稅嗎？還需要繳納哪些稅。需要在山西繳納還是在廣州繳納？
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè)，一般納稅人，未決算，暫時也沒有任何生產(chǎn)?，F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品，直接賣給日本，稅務(wù)上怎么做？
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老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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這個租金收入不需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
你好，學(xué)員，這個租金是合并在利潤表一起繳納的
打個比方，比如今年利潤是虧損的，租金合并進(jìn)去也是虧損的，就不用交稅
比如今年利潤表是盈利的，租金收入合并在利潤表一起繳納企業(yè)所得稅
所以這個企業(yè)所得稅是整體看的，不是單個的
企業(yè)所得稅也也在注冊地繳納嗎？還需要繳納什么稅費？
企業(yè)所得稅也也在注冊地繳納，
你好，學(xué)員，就是增值稅，
然后就是增值稅對應(yīng)的附加稅
租賃合同對應(yīng)的印花稅
還有就是企業(yè)所得稅了，學(xué)員
以上就是所有的稅了
你好，我6月份注冊地址遷回山西時沒有申報辦理營業(yè)執(zhí)照的印花稅，二三季度的印花稅都是零申報的。現(xiàn)在可以將營業(yè)執(zhí)照的印花稅報到第四季度嗎？
你好，是的，學(xué)員，可以的
直接在四季度申報就可以的，沒問題的
我的印花稅是按期申報，我沒有什么業(yè)務(wù)，還得按期零申報。我可以改為按次申報嗎？如何更改？
你好。學(xué)員，你們之前備案的是按什么申報的
這個是可以更改的，
這個一般是去稅務(wù)局大廳修改的
老師建議延續(xù)之前的，不修改，學(xué)員
印花稅的申報很簡單，這個
學(xué)員，以上是老師的全部解答列式
如果還有什么問題，可以隨時問的
祝你生活愉快，工作順利，學(xué)員
老師你好，我2020年11月開始辦理稅務(wù)注銷并辦理了跨省注冊地址遷移，但由于工商局的原因，直到2021年6月才完成遷移。導(dǎo)致我沒有對2020年度進(jìn)行稅務(wù)匯算清繳，這個會有影響嗎？
你好。當(dāng)時遷移的時候沒有在，原稅務(wù)局匯算清繳嗎，學(xué)員
然后在新新稅務(wù)局也沒有匯算清繳嗎
對，1至5月公司都在遷移過程中，也沒地方匯算清繳啊。
理論是在原稅務(wù)局匯算清繳，
但是你們已經(jīng)遷移完成了，就不用在新稅務(wù)局匯算清繳了
老師，那我這種情況，在申報今年的企業(yè)所得稅時，可以彌補以前年度虧損嗎？
你好，學(xué)員，如果是這樣的話，
你們以前年度有沒有匯算清繳過
理論是可以的，可以彌補的
只有2020年這一年的沒匯算清繳。2019年度匯算清繳了，2019年也有10000元的虧損。
你好，這樣的話，是可以用的，學(xué)員
到時候匯算清繳的時候，有個附表可彌補虧損
那個附表是自動帶過來的，學(xué)員