您好,發(fā)截圖過來看一下,一般是根據(jù)你們的利潤表填寫
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低,請(qǐng)問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師您好,我們是七月初成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有招員工是幾個(gè)合伙人在做業(yè)務(wù),四季度開始才共計(jì)七萬多元的營業(yè)額,沒有發(fā)工資這個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)呢?應(yīng)稅項(xiàng)怎么填還能零申報(bào)嗎?謝謝!
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅申報(bào)必須要申報(bào)嗎?稅總認(rèn)定,是每個(gè)地方政策不一樣嗎?之前湖北小規(guī)模基本都沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi),貴州黔東南公司一個(gè)月發(fā)工資100萬也沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),我們貴州黔東南現(xiàn)在剛成立公司,不到6個(gè)人申報(bào)工資,前兩個(gè)月才兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)工資,在電子稅務(wù)局納稅申報(bào),按期應(yīng)申報(bào)里面有工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),2個(gè)點(diǎn),關(guān)鍵我們公司都沒幾個(gè)人也沒有成立工會(huì),這個(gè)季度工資合計(jì)5萬工費(fèi)經(jīng)費(fèi)就有1000,怎么這么高呢?不能減免嗎?有沒有什么政策?工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)月1000,一年就是1.2萬呢?如何減免,這個(gè)納稅申報(bào)有這個(gè)稅種,不申報(bào)要緊不有何影響?
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個(gè)季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報(bào)的,要求補(bǔ)稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個(gè)季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請(qǐng)問老師:簡易計(jì)稅方法下,銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費(fèi)入什么費(fèi)用
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,還沒有做報(bào)表,請(qǐng)問第一次做報(bào)表不知道怎么操作請(qǐng)教一下您。
您好,需要根據(jù)原始業(yè)務(wù)做記賬憑證,根據(jù)憑證做科目余額表,用科目余額表填制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
老師您好,我們除了銷售費(fèi)用就只有那一點(diǎn)營業(yè)收入,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填制呢?
你好,你的銷售業(yè)務(wù)收到錢了嗎?是現(xiàn)金還是銀行存款?你的費(fèi)用有沒有發(fā)票支出了嗎?是用的現(xiàn)金還是銀行?
收入是銀行存款,費(fèi)用也有發(fā)票支出用的現(xiàn)金。
這需要根據(jù)你明細(xì)的業(yè)務(wù)來編輯憑證才能填寫,你只說這些的話,我沒法給你寫,你的收入比你的費(fèi)用多嗎?有沒有工資?
老師,費(fèi)用高于收入,沒有工資。
你好,費(fèi)用和收入的差填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,這里應(yīng)該是負(fù)數(shù),
老師,有沒有報(bào)稅的課程可以學(xué)習(xí)呢?
你好,學(xué)堂里有相關(guān)的課程,但是要學(xué)整套的不會(huì)單獨(dú)報(bào)稅
老師,我們的情況資產(chǎn)負(fù)債表都填那些項(xiàng)?
您好,一般是貨幣資金,存貨,其他應(yīng)付款。未分配利潤
老師,我們是信息咨詢有限公司,不存在存貨和其他應(yīng)付款,就只填其他兩項(xiàng)就可以嗎?
您好,這要看你具體的業(yè)務(wù),如果沒有墊付款的話,就不涉及其他應(yīng)付款
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)稅項(xiàng)怎么填沒有工資能零申報(bào)嗎?
你好,個(gè)稅沒有申報(bào)的話,可以零申報(bào)
老師,個(gè)稅之前一直是零申報(bào),這個(gè)月是不是也可以零申報(bào)?謝謝
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的話是可以的