#提問#老師，小規(guī)模納稅人不含稅開票專票收入115940.59 不開票收入含稅金額305700 增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫呢？請(qǐng)看我的圖示，幫我指出正確做法，謝謝幫我將金額填寫在我的圖表中可以嗎？一句話說清楚？
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
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這是主表。老師，我?guī)臀遗笥训墓緢?bào)季報(bào)，有些問題請(qǐng)教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人，2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬，10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎，繳稅的話怎么算呢？這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢，老師
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#提問#老師，小規(guī)模納稅人不含稅開票專票收入115940.59 不開票收入含稅金額305700 增值稅申報(bào)表中應(yīng)該怎么填寫呢？請(qǐng)看我的圖示，幫我指出正確做法，謝謝幫我將金額填寫在我的圖表中可以嗎？一句話說清楚？
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公司的小規(guī)模旅行社， 總收入：339324元，其中開票收入（減按1%開票）78579.95元，未開票收入260804.05元 可抵減成本票：115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表，附表一的時(shí)候，系統(tǒng)只生成了開票金額，加入未開票金額后，系統(tǒng)提示：沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入（未開票收入+已開票收入），第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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老師，小規(guī)模，建筑業(yè)，截圖是4-6月份開票情況，4-6取得分包款含稅金額183950元（都是普票），我理解的是雖然開了三個(gè)點(diǎn)專票，但未超過30萬，普票部分是免稅的，所以，附表一中的第五欄全部含稅收入應(yīng)該填寫只是專票含稅金額，不應(yīng)該是專普票全部含稅收入，如果是的話，那部分免稅的不也是在交稅了？請(qǐng)老師仔細(xì)看和回答??！謝謝
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，本季度開了勞務(wù)派遣發(fā)票，有專票也有普票，本季度沒超30萬，開專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元，稅額為57.28元。象這種申報(bào)，附列表資料一填寫后。主表第5行：增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫的呀，按理說是按專票開的全部收入/1.05＝金額，可填寫上去不行，要按發(fā)票上不含稅收入填寫數(shù)據(jù)
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票，那我的分錄是借庫存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了，分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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通常要培訓(xùn)填表項(xiàng)目要半天的時(shí)間的，先學(xué)習(xí)一下
好的，我先看著，麻煩老師有時(shí)間幫我看一下我的金額是否正確，并幫忙指正，謝謝
邏輯沒有問題，應(yīng)繳的稅金對(duì)了就可以了
我在糾結(jié)那個(gè)第一列的本年累計(jì)金額只是自行開的專票金額還是要加上未開票收入金額呢？
這個(gè)是需要合計(jì)的加上未開票的
那你幫我把數(shù)據(jù)羅列一下？
不知道你的個(gè)體數(shù)據(jù)歸哪些
小規(guī)模納稅人不含稅開票專票收入115940.59 不開票收入含稅金額305700 屬于貨物及勞務(wù)所得，不知道你的個(gè)體數(shù)據(jù)我這樣回答的對(duì)不對(duì)？
換成不含稅加在一起填第一行
哥，填寫在第一行數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)啊，第一列1等于2+3，直接放在第一列不成立呢，你是否真的懂哦？
怎么填的，3的部分要含無票的
大哥，這個(gè)10里面是我進(jìn)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫的未開票金額，導(dǎo)入申報(bào)表后系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)呢，如果你讓我填寫在第三列，那不是重復(fù)數(shù)據(jù)了嗎？所以它到底應(yīng)該填寫在哪？
如果您申請(qǐng)享受了季度45萬免稅的話，沒超就都填到這里的
所以我的未開票的本年累計(jì)收入和自行開的專票收入分別是第一列和第九列嗎？直接按照系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù)不做刪減就可以了？
是的 保存一下就可以了