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這是主表。老師,我?guī)臀遗笥训墓緢?bào)季報(bào),有些問(wèn)題請(qǐng)教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬(wàn),10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師

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這是主表。老師,我?guī)臀遗笥训墓緢?bào)季報(bào),有些問(wèn)題請(qǐng)教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬(wàn),10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師
2020-01-07 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-07 22:44

你好,需要交稅的 按不含稅銷售額在1.2欄填寫 你的負(fù)列資料不用填寫的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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