你好,可以的,可以抵扣的。
有么有那種情況,就是我11月征期忘了抵扣進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致稅款1000,我們一直沒(méi)有繳納,到十二月份征期的時(shí)候,我們多抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣留底出來(lái)的部分 可以去稅局協(xié)商 抵減11月份的1000塊錢(qián)的稅款嗎
老師您好,我們是一般納稅人 銷(xiāo)售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷(xiāo)合作社,他們開(kāi)給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來(lái)證明情況,后來(lái)11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒(méi)有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這種情況怎么辦
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進(jìn)項(xiàng)的票)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅,還在征期時(shí),分局說(shuō)解除了,我們又改的報(bào)表,于是稅款也交了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,就是我們9月份付的貨款沒(méi)要發(fā)票,11月份到發(fā)票,這種小規(guī)模納稅人時(shí)付的貨款一般納稅人收時(shí)到的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有第二個(gè)問(wèn)題老師試劑過(guò)期了記營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務(wù)稽查查出要補(bǔ)2022年2023年的無(wú)票收入,一共要補(bǔ)30多萬(wàn)的稅款。因?yàn)橐恢睕](méi)交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開(kāi)始到現(xiàn)在一直沒(méi)在開(kāi)票,這個(gè)月客戶開(kāi)了100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái),有十幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,這十幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,我可以認(rèn)證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
您好,老師我想請(qǐng)教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱(chēng)為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目,用B公司和對(duì)方C簽了合同,但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開(kāi)發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫(xiě)分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫(xiě)?
香港公司開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù),與境內(nèi)平臺(tái)企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺(tái)銷(xiāo)售,并向平臺(tái)支付服務(wù)費(fèi),跨境產(chǎn)品收入通過(guò)境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷(xiāo)售收入是否需在中國(guó)境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過(guò)境內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)入香港,是否需在中國(guó)境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,我要不要跟被審計(jì)單位相關(guān)人員說(shuō)他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來(lái)?
老師,請(qǐng)教下管家婆軟件財(cái)務(wù)做賬知識(shí)
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨(dú)立勞動(dòng)的兼職人員或者兼職人員,如何進(jìn)行工資及社保申報(bào),怎么操作?針對(duì)這3類(lèi)員工工資發(fā)放時(shí)間是每月固定時(shí)間發(fā)放一次,還是15天之類(lèi)發(fā)放一次工資呢?
那是不是得等到期末年底的時(shí)候才可以 期末留底 抵減欠繳稅款 還是中途都可以去稅局辦理
你好,你這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候在附表二里面有一個(gè)留抵抵欠就可以的。