老師，情況是這樣的：11月份有異常憑證出現(xiàn)（進(jìn)項(xiàng)的票）讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅，還在征期時(shí)，分局說解除了，我們又改的報(bào)表，于是稅款也交了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵，我這應(yīng)該怎么做分錄
您好，需要原來與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出相關(guān)分錄紅字沖回
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請(qǐng)問這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)）
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老師，我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬，然后六月初稅款到賬了，現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額，因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的，所以5月份報(bào)表上面還是有留抵，這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧？還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
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您好，老師，2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄，當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，部長(zhǎng)說不讓那樣做，當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師
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老師，情況是這樣的：11月份有異常憑證出現(xiàn)（進(jìn)項(xiàng)的票）讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅，還在征期時(shí)，分局說解除了，我們又改的報(bào)表，于是稅款也交了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵，我這應(yīng)該怎么做分錄
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老師你好，我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之，期初庫(kù)存61.18噸，本月入庫(kù)96.1噸，本月出庫(kù)88.82噸，賬面庫(kù)存68.46噸，實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存67.95噸，求損耗率怎么算
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老師，2025年醫(yī)療互助金怎么做賬？
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老師你好，我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的，說按千分之，期初庫(kù)存61.18噸，當(dāng)月入庫(kù)96.1噸，當(dāng)月總出庫(kù)88.82噸，賬面庫(kù)存是68.46噸，實(shí)際庫(kù)存（實(shí)地盤點(diǎn)）為67.95噸，求損耗率怎么算
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老師，老板有2張卡，其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡，月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來，做賬是以主卡為主做，但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來，怎么做賬，是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎，還是怎么做啊
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交的稅款怎么入賬
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
請(qǐng)老師給一個(gè)詳細(xì)的分錄，11月，12月怎么做
麻煩發(fā)下做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
我發(fā)現(xiàn)12月份賬不對(duì)，所以剛剛反結(jié)賬到11月份，想重新做，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并沒有做分錄，當(dāng)月征期前已經(jīng)修改了報(bào)表，
因?yàn)楫惓{證在報(bào)表上做了轉(zhuǎn)出，交了稅款，又因解除異常修改了報(bào)表，變成留抵
這是11月做的分錄
我需要看下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄
稅款已經(jīng)交了4187.17是增值稅，不知道怎么做
那就直接，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒做分錄，
那就是錯(cuò)誤的，不過也得紅字沖回，不影響
異常憑證是當(dāng)時(shí)鍍鋅加工費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)的成本
請(qǐng)問老師我該怎樣做
您好，您發(fā)錯(cuò)信息了
沒發(fā)錯(cuò)啊
異常憑證的原因是？
異常憑證是對(duì)方未報(bào)稅繳稅，
您是需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
后來又解除了
那就再紅字沖回調(diào)整分錄