沒有調(diào)整上年哦

這兩個數(shù)有什么關(guān)系嗎

未分配利潤是凈利潤的累計(jì)數(shù)。

凈利潤累計(jì)金額和未分配也不一樣

凈利潤是負(fù)數(shù) 未分配利潤是正數(shù)

有可能啊，因?yàn)閮衾麧櫟脑?，只是本年的?shù)字，而未分配利潤是這些年累計(jì)的數(shù)字。

可是老師 我們公司是今年6月份成立的

如果是六月份成立的話，那應(yīng)該是一樣的才對，你看看是不是有調(diào)整過未分配利潤。

未分配利潤沒有調(diào)整過 還有可能是什么原因呢 老師

這個就沒有其他原因了，那你看看是不是都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了

應(yīng)該是都結(jié)轉(zhuǎn)了啊 不結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是也不能結(jié)賬啊

那你如果沒調(diào)整過的話，就應(yīng)該是一致的才對，你可以看看未分配利潤的明細(xì)帳有沒有調(diào)整。

是利潤分配嗎 這個科目沒有用過啊 沒有發(fā)生額

損益類科目都沒有余額了 應(yīng)該是都結(jié)轉(zhuǎn)了吧

就是你把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎？

沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤

那你應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤，這個金額才能一致吧。

本年利潤科目余額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤一樣

對呀，你轉(zhuǎn)到未分配利潤應(yīng)該就沒問題了。

好的 謝謝老師