您好,申報(bào)表中不需要處理,賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)下就可以。
請(qǐng)問(wèn)下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒(méi)管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒(méi)有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開(kāi)了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來(lái)又開(kāi)了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒(méi)有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過(guò)不了 老師,這種情況怎么處理
老師,問(wèn)題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師,10月份根據(jù)開(kāi)發(fā)票金額需要在異地預(yù)交增值稅,我是在11月初才預(yù)交的稅款,稅款是100元,然后回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)交的主表28欄次只能是小于或者等于100元,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有點(diǎn)多,所以異地預(yù)交的稅款我只抵減了90元,有10元在附表四的期末余額那,我想問(wèn)整體的分錄應(yīng)該怎么做
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師,我們租了宿舍,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我要報(bào)印花稅,是按不含稅報(bào)還是按含稅價(jià)報(bào)呀
老師,因公賬被凍結(jié),由我們老板娘代收租金5萬(wàn)的賬務(wù)處理如何做?謝謝
老師企業(yè)每個(gè)月交的增值稅金額這個(gè)要計(jì)入成本嗎
臨時(shí)工的薪酬怎么做分錄
老師,企業(yè)安排殘疾人,稅收上有什么優(yōu)惠呢
新開(kāi)業(yè)的公司。這個(gè)月不能確認(rèn)收入。但是會(huì)有工資成本費(fèi)用,下個(gè)月再確認(rèn)收入,怎么做賬
請(qǐng)挖掘機(jī)翻地、碎草支付的費(fèi)用用消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
跨境電商企業(yè)只有一套賬,對(duì)方墊付資金轉(zhuǎn)到平臺(tái),怎么退回呢?還需要開(kāi)出口發(fā)票嗎?這樣會(huì)計(jì)怎么做賬呀?
老師怎么看這月用不用申報(bào)稅,我們是個(gè)體戶,這月稅費(fèi)種認(rèn)定的
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