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老師,問(wèn)題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整

2022-01-06 23:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-07 06:15

您好,申報(bào)表中不需要處理,賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)下就可以。

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您好,申報(bào)表中不需要處理,賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)下就可以。
2022-01-07
去稅務(wù)局修改七月份的增值稅申報(bào),表現(xiàn)在過(guò)了所屬期,你沒(méi)法抵扣到八月份。
2021-09-07
1.10月份根據(jù)開(kāi)發(fā)票金額需要在異地預(yù)交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 100貸:銀行存款 100 2.11月初才預(yù)交稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 100貸:銀行存款 100 3.回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)交的主表28欄次只能是小于或者等于100元,因此抵減了90元:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 90 4.有10元在附表四的期末余額那,可以將其作為“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方余額處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 10
2023-12-13
你好,這個(gè)有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個(gè)預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會(huì)提示配比不通過(guò)的。
2022-12-14
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