老師您好，我們賬上掛的是欠對(duì)方公司的款205680.88元，然后9月對(duì)方借了我們公司的錢100萬(wàn)，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對(duì)方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對(duì)方掛賬了，意思是對(duì)方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來(lái)后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺(jué)不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師，您好，發(fā)上月工資在貸方，交這月保險(xiǎn)在借方，對(duì)嗎？這樣一個(gè)月再來(lái)是沒(méi)有余額的，但是我感覺(jué)不對(duì)，您能幫忙看看嗎？謝謝

您好老師！麻煩幫我看下這個(gè)余額對(duì)不對(duì)？上年12月計(jì)提了工資貸方余額13500元，但沒(méi)有在公司發(fā)放的。在1月份計(jì)提了社保費(fèi)3337.6公司承擔(dān)部分，附有圖片。

老師您好！我做一個(gè)小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費(fèi)用對(duì)方出，老板讓每個(gè)月的工資發(fā)到對(duì)方賬戶，然后對(duì)方把所有費(fèi)用再打回老板私戶。因?yàn)槭莾?nèi)帳，在計(jì)提工資，社保，公積金時(shí)是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個(gè)業(yè)務(wù)做了如下分錄，麻煩您看下對(duì)不對(duì)，謝謝

老師 您好 想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們是人力資源公司 有個(gè)甲方的企業(yè)是當(dāng)月計(jì)提工資 下月發(fā)放工資 但是甲方的費(fèi)用是工資發(fā)放月給到我們的 所以發(fā)票就開(kāi)在了工資發(fā)放月 這樣的話我們的費(fèi)用在上月 收入在下月形成 造成我們的利潤(rùn)一直是負(fù)數(shù)，感覺(jué)收入和費(fèi)用一直不匹配 擔(dān)心有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 這個(gè)我們?cè)趺刺幚頃?huì)更好些呢 謝謝