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老師，您好，發(fā)上月工資在貸方，交這月保險在借方，對嗎？這樣一個月再來是沒有余額的，但是我感覺不對，您能幫忙看看嗎？謝謝

老師，您好，發(fā)上月工資在貸方，交這月保險在借方，對嗎？這樣一個月再來是沒有余額的，但是我感覺不對，您能幫忙看看嗎？謝謝
2022-01-06 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

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2022-01-06 20:34

你好，你指的是社保嗎？發(fā)工資扣除個人部分記在貸方，本月繳納時計(jì)入借方

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快賬用戶2030 追問 2022-01-06 21:09

老師，這個月底沒有余額，對嗎？我覺得哪不太對

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:24

你好！月底一般是沒有余額的

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快賬用戶2030 追問 2022-01-06 21:30

如果3030.39那余額是0這下面的您看看哪不對？

如果3030.39那余額是0這下面的您看看哪不對？
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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:31

您好，社保的話是發(fā)放工資的時候扣除，然后當(dāng)月還要申報，所以正常的話應(yīng)該是沒余額的

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快賬用戶2030 追問 2022-01-06 21:58

現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一樣，不知咋的了，平不了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 22:17

你好，核對一下你計(jì)提的和你繳納的一樣嗎？

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快賬用戶2030 追問 2022-01-06 22:20

我覺得應(yīng)該發(fā)完工資是余額0.從去年的帳就是交完保險余額是0.現(xiàn)在多了一個712.14的數(shù)據(jù)，怎么來弄

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齊紅老師 解答 2022-01-07 07:07

你好，核對一下，看看產(chǎn)生余額的第一個月計(jì)提和發(fā)放的是不是不一樣？

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你好，你指的是社保嗎？發(fā)工資扣除個人部分記在貸方，本月繳納時計(jì)入借方
2022-01-06
你好，圖片沒有傳上來
2022-03-28
資產(chǎn)報表上的應(yīng)付賬款取數(shù)公式設(shè)置問題，一般是取應(yīng)付賬款貸方余額，沒有取得到借方發(fā)生額
2020-12-03
您好：認(rèn)證抵扣時，把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
2022-01-15
你好！你不想讓其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)你可以掛其他應(yīng)收款科目。
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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