老師您好！我做一個小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費用對方出，老板讓每個月的工資發(fā)到對方賬戶，然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內(nèi)帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業(yè)務做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝

請問，我們老板有兩個公司，一個公司繳納社保，另一個不繳納，一對夫妻分別是這兩個公司的員工，男女雙方都離職了，女方離職讓單位代繳社保，預留沒發(fā)工資只夠扣到3月份，現(xiàn)在想讓公司幫忙多交一個月，社保費從他老公（另一個公司員工）工資里扣，請問這兩個公司分別怎么做內(nèi)賬,A公司交社保，員工為劉，B公司不交社保，員工李，請說一下具體分錄，到二級科目

老師您好，給員工支付了一筆費用，稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的，當時做賬沒有從員工費用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個最后肯定是要跟員工扣除的，這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費用。應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師

老師，我們公司簽訂了一個技術服務合同，這個服務費總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元，其中7500是服務費，15000是保證金，這個15000的保證金是最后兩個月的服務費，等 于最后兩個月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了，說保證金最后也是服務費，就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉來了，這個賬我要怎么做老師，公司 有兩個員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對么