老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話(huà)，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610

老師，您好，我想問(wèn)下，就是對(duì)方打到我公司過(guò)賬61091，我們收一個(gè)稅點(diǎn)6100，接著我們這筆錢(qián)現(xiàn)金54991打回給他。本來(lái)做分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)付款61091 貸：庫(kù)存現(xiàn)金54991 營(yíng)業(yè)外收入 6100～。但是現(xiàn)在就是這次打進(jìn)來(lái)的錢(qián)我不知道哪里找，接著我們內(nèi)賬，我現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金又把這筆錢(qián)返回去了，那這筆返回的錢(qián)我計(jì)入哪里

老師，請(qǐng)問(wèn)下我們公司現(xiàn)在報(bào)表的貨幣資金成負(fù)數(shù)了。主要是前期有筆維修費(fèi)在庫(kù)存現(xiàn)金不夠的情況下做了貸方庫(kù)存現(xiàn)金。我想調(diào)賬，是入營(yíng)業(yè)外收入好些還是做其他應(yīng)付款好些

我想問(wèn)一下，我們是老公司，我剛?cè)肼毠举~目一直沒(méi)做，所以沒(méi)有貨幣資金，然后是老板給備用金作為公司日常開(kāi)銷(xiāo)。 這種情況的話(huà)怎么做賬會(huì)平呢？ 我現(xiàn)在是做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個(gè)狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)正確呢

你好，請(qǐng)問(wèn)一下零售的都是做賬現(xiàn)金收款。但是后面有不懂是抖音上賣(mài)車(chē)，收到是抖音轉(zhuǎn)入的，但是客戶(hù)是去我們店里提車(chē)的。那這個(gè)需要區(qū)分抖音的客戶(hù)出來(lái)嘛？還是零售車(chē)我還是像以前一樣，借庫(kù)存現(xiàn)金總數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在借銀行存款，貸方庫(kù)存現(xiàn)金？還是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。然后借應(yīng)收賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金就行了。不需要名單了