老師，你好，我這里有從別的公司交接過來(lái)的單位，之前在錄期初數(shù)的時(shí)候銀行存款余額是3.08元，但是由于之前會(huì)計(jì)沒錄，也就是銀行期初為0，導(dǎo)致現(xiàn)在銀行賬余額對(duì)不上這種要怎么調(diào)啊？

老師，我想請(qǐng)問您一下，審計(jì)報(bào)告出來(lái)的時(shí)候，審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫好了，我這邊調(diào)整好以后，怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確，需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對(duì)比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。

老師，我到代理記賬公司接收一家公司賬，發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣，這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的，因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了，我們這邊也是，但是工資表一直都是他們做，而且全部走銀行，這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù)，而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍，我和那邊新來(lái)的會(huì)計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來(lái)，結(jié)果那個(gè)新來(lái)的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我，讓我做，我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資，到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減，碰到這樣地事請(qǐng)問老師你會(huì)怎么做？怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通？

你好老師，我這邊行政事業(yè)單位，發(fā)現(xiàn)累計(jì)盈余是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槲覀冇型鶃?lái)賬。金額有五十幾萬(wàn)，我需要調(diào)整為正數(shù)，我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？

老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來(lái)了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）貸:其他營(yíng)業(yè)收入（負(fù)數(shù)） 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來(lái)調(diào)整嗎？該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀