請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

老師 做企業(yè)所得稅年度申報 提示：系統(tǒng)檢測到您更正過以前年度報表，且未同步更正關聯(lián)后年度的納稅申報表，本期申報前請確認彌補虧損等相關數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個要看什么，不明白什么意思

老師，請問股權變更提交專管員后被退回，提示指標：大額可增值資產(chǎn)數(shù)據(jù)校驗中，審核操作提示，據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布《股權轉(zhuǎn)讓所得個人所得穩(wěn)管理辦法(試行)》的公告)(國家稅務總局公告2014年第67號)第章第1條第十二條，從金三《財產(chǎn)和行為稅源明細報告》查看是否有股息，有則將《資產(chǎn)負債表》中“固定資產(chǎn)”“存貨”“無形資產(chǎn)”“長期股權投資”期未賬面價值與企業(yè)總資產(chǎn)值比對存在差異超10%,請校查原因。這是什么意思呢，需要補充什么資料，謝謝

老師，請問股權變更提交專管員后被退回，提示指標：指標:年度累計營業(yè)收入與增值稅申報數(shù)據(jù)校驗：審校操作提示：依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條、財務報表的營業(yè)總收入與金三系統(tǒng)的《申報明細查間》增值稅的應稅收入存在差異，由被投資企業(yè)做出合理性情保玩說9明，再核崗所行審構后，審核通 無法出具合理性說明，審核不通過，需納稅人自行修正財務報表后重新進行資料報送。這是什么意思呢，需要補充什么資料，謝謝