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老師請(qǐng)問一下,增值稅預(yù)繳申報(bào),里面有一個(gè)銷售額,填寫發(fā)票含稅金嗎?還有一個(gè)扣除金額需要填寫什么?是成本嗎?

2022-01-04 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 16:21

您好 請(qǐng)問是建筑服務(wù)異地預(yù)繳嗎

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快賬用戶2351 追問 2022-01-04 16:21

是的老師,我們江蘇這邊所得稅不需要預(yù)繳是吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:23

企業(yè)在江蘇? 工地也在江蘇嗎

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快賬用戶2351 追問 2022-01-04 16:24

是的,我們機(jī)構(gòu)所在地在常州,工地在無錫。現(xiàn)在要填預(yù)繳增值稅,請(qǐng)問那個(gè)銷售額是填含稅金嗎?然后那個(gè)扣除金額是填成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:25

那個(gè)銷售額是填含稅金??扣除金額是填分包取得的發(fā)票金額 企業(yè)所得稅不需要預(yù)繳

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快賬用戶2351 追問 2022-01-04 16:27

那扣除金額沒有分包,是我們自己做的。這個(gè)填什么?我們自己的人工成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-04 17:46

那就不需要填寫任何數(shù)據(jù)

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快賬用戶2351 追問 2022-01-04 17:47

那我們一個(gè)合同已經(jīng)結(jié)束了,我應(yīng)該怎么把預(yù)繳的消除

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齊紅老師 解答 2022-01-04 17:47

回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的時(shí)候 要填預(yù)繳的稅金啊

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您好 請(qǐng)問是建筑服務(wù)異地預(yù)繳嗎
2022-01-04
你好,企業(yè)所得稅的嗎?如果是的話,應(yīng)該是年累積的。
2023-04-03
你好!你可以含稅/1.03就是不含稅金額了
2024-08-02
你好,繳納的生產(chǎn)經(jīng)營所得不需要在這里面填寫的,他抵扣不了所得稅。
2022-02-10
你好,預(yù)繳的增值稅在增值稅主表倒數(shù)第二欄 附加稅可以減去預(yù)繳之后的來申報(bào)。
2021-10-08
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