你做匯算清繳的時(shí)候，在一教那里面填寫。

那它這個(gè)稅金是指什么吖？

在哪里填寫吖？哪個(gè)欄次

現(xiàn)在這個(gè)表就是年度匯繳申報(bào)的表了

查賬征收是不是只需要在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào) 年度匯繳申報(bào)就行了吖，沒有別的界面需要年報(bào)吧

好，不在這里面填寫的。他不屬于成本費(fèi)用。

那法人的工資我在這個(gè)表哪里都不需要填嘛

這樣利潤總額就對(duì)不上我做賬的利潤總額了

還有利潤表的營業(yè)外收入我應(yīng)該填寫在哪兒

那個(gè)稅金是指做到管理費(fèi)用里面的稅金，他的工資需要調(diào)增，有工資的調(diào)增調(diào)，增的是在你圈起來的那個(gè)納稅調(diào)增的金額里面。 營業(yè)外收入在成本、費(fèi)用其他支出填寫負(fù)數(shù)。

一個(gè)是稅法的利潤總額，一個(gè)是會(huì)計(jì)上的利潤總額，這兩個(gè)不一致可以的。

是填寫在這個(gè)欄次吧，老板的工資

營業(yè)外收入，是填寫在這個(gè)其他支出負(fù)數(shù)這里吧

是的是的，是這么做的。

那老板一年沒有可以扣除的嘛？人工成本啊

好老板的工資不允許抵扣所得稅的。你其他員工的可以啊。

有其他員工，但是一直未申報(bào)，這樣還能扣嘛

半路接的，以前一直申報(bào)法人，后面有也就著以前那樣申報(bào)了。就申報(bào)一個(gè)月

你們不需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅的吧？如果是的話，直接抵扣就可以啊。

你留存好發(fā)放的證明工資表。

要，稅局核有工資薪金稅種，但是就只申報(bào)了法人一個(gè)。還有就是發(fā)放證明的工資表，是不是工資表有員工簽字就行。

不可以的，你需要補(bǔ)上之前的。

個(gè)體戶跟公司一樣嘛，去年12月開票出去，今年1-5月前收到發(fā)票也算去年的成本

好在三月底之前收到發(fā)票才可以啊。

明白了。那就是跟公司差不多了

對(duì)的是的類似的相似的。

好的。謝謝老師