2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目，2月開具了發(fā)票，3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款，（增值稅：10074.03）為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí)，填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次，抵扣本期實(shí)際抵減稅額（4534.96元）后，相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的（4534.96）；點(diǎn)擊全申報(bào)后提示：主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請檢查《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)！這是什么原因？

小規(guī)?？缡￠_的普票子超過減免，從外省交了增值，附稅，還有所得稅，請問報(bào)稅的時(shí)候有一個(gè)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳怎么填，里面有4個(gè)欄目，銷售額，扣除金額填什么，預(yù)征率填什么，預(yù)征稅額填什么

老師想問一下，二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ，預(yù)交了增值稅和附加稅，印花稅和企業(yè)所得，電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶，我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600，企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)

老師，這個(gè)新政策怎么理解，小規(guī)模還是按3%開具普票嗎？季度超過30萬的，就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種？像前年一樣？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。

您好，季度銷售不超過4萬，開的是普通發(fā)票，3%減按1%，免征增值稅，申報(bào)的時(shí)候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報(bào)表就可以了嗎?附列資料一，二和減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話，全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個(gè)例子嗎?謝謝啦