我想問一下我有一筆帶抵扣進項是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進項貸銀行存款而實際在增值稅報表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒有把帶抵扣進項轉(zhuǎn)到進項去主要是在填報表是累積進項和賬上的對不上就是這帶抵扣進項那我12月份要怎么做分錄啊
你是在六月份認證的嗎？如果是的話，你當(dāng)時附表二是怎么做的？待抵扣的時候不要填寫在附表二待抵扣里面，需要認證了之后，直接填寫附表二里面的35藍。
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我想問一下我有一筆帶抵扣進項是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進項貸銀行存款而實際在增值稅報表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒有把帶抵扣進項轉(zhuǎn)到進項去主要是在填報表是累積進項和賬上的對不上就是這帶抵扣進項那我12月份要怎么做分錄啊
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有個發(fā)票是12月份，1月申報的時候做了進項抵扣，當(dāng)時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票，抵扣了，那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候，這個進項其實都已經(jīng)抵扣了，我應(yīng)該就不入待抵扣進項這個科目了吧？我要怎么做這個憑證？
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進項稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊？我看了很多提問，說待認證是沒有認證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認證那不就不能抵扣啊，認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊，也不存在認證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額，不知道我的理解是不是正確
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老師，我想問下比如5月我收到進項發(fā)票，然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣，那在5月我的發(fā)票做賬 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～待抵扣進項稅額 ，是不是在6月抵扣完了后，我在6月做一筆 借：應(yīng)交稅費～進項稅 貸：應(yīng)交稅費～待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里？
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拿到的是普通發(fā)票表二中不含這個金額只是在表四中的稅額遞減稅控系統(tǒng)那一欄填寫了
具體的啥業(yè)務(wù)的 是旅客服務(wù)的嗎
是增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費的發(fā)票他給的是電子普通發(fā)票
全額抵扣的 在主表應(yīng)納稅減征額 和減免明細表還有附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額
我是這樣填的報表沒錯就是我這賬上還有帶抵扣進項的金額沒有轉(zhuǎn)出賬上要怎么做啊是做到實際抵扣那個月還是12月份也可以就是帶抵扣進項轉(zhuǎn)到進項之后賬上累積的進項就會多出這一部分的錢和報表中就對不上了求解答12月怎么做賬
當(dāng)時的分錄是怎么做的？借管理費用應(yīng)交稅費待抵扣貸銀行存款嗎？
當(dāng)時分錄是借帶抵扣進項貸銀行存款
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款，貸應(yīng)交稅費待抵扣。
那我減免稅額在12月份需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛要怎么結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里分錄是什么呀
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。