我們公司之前工程款，沒收到發(fā)票之前呢，他們做了預付款（有很多筆，包括收到發(fā)票的703100這筆，這筆呢總的是718000，20年12月的時候付了703100，還有14900沒付的），然后今年二月份就收到了發(fā)票（718000的發(fā)票），然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000（他是按總的預付款來沖了，沒有分筆數(shù)沖的），然后這個月我們公司把尾款14900付了，請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
您好，您按權責發(fā)生制，對方完成約定，沒發(fā)票就暫估，收到發(fā)票紅字沖回暫估，
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老師您好 我們公司在6月份付了一筆租賃費30萬 當時只有個付款單 我做的賬是借其他應付款 貸銀行存款 然后現(xiàn)在一直沒報賬 沒收到發(fā)票 現(xiàn)在領導讓按月分攤 這個我應該怎么做呢 包括后續(xù)收到發(fā)票了
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我們公司之前工程款，沒收到發(fā)票之前呢，他們做了預付款（有很多筆，包括收到發(fā)票的703100這筆，這筆呢總的是718000，20年12月的時候付了703100，還有14900沒付的），然后今年二月份就收到了發(fā)票（718000的發(fā)票），然后當時代理記賬那些人就把預付沖了718000（他是按總的預付款來沖了，沒有分筆數(shù)沖的），然后這個月我們公司把尾款14900付了，請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
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老師，我們給會計公司付款付一年的，然后保險公司給我們開了發(fā)票，我在當月全入成本了，后期我們人員減少，保險公司給我們退費，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里，現(xiàn)在和保險公司業(yè)務終止了，預付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？
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老師，我公司收到一張車輛加油票，需要沖帳，之前一直都是收到票后，走應付賬款支付了該筆費用，這個月說油卡還有很多錢，不需要再轉該筆費用，我查了一下這幾年的帳，沒有看到有預付賬款掛帳的數(shù)，那我該怎么沖帳啊？
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老師，3月份我們付了一筆款，計入了預付賬款，3月底收到發(fā)票，我沖了預付款，入了費用，4月份我們又付了一筆款，入了預付款，結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票，等于說3月份的開重了，到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了，這樣的話老師，我可以在六月份把紅沖的那些入賬后，把之前做的3月的分錄做分錄，再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎？就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
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我接手外賬會計的賬，8月和9月的報表都對的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產負債表卻差了93000元，我去查了稅務系統(tǒng)，對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會計給我的憑證，也沒有涉及預付賬款，只有應收應付資產，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產-空調 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起，錄在同一個憑證，分錄上？
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財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
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公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊，一年內車子被出售了，請問會計分錄怎么做
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能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不，已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
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福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
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?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經費，職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
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不是，之前是做預付款，然后收到發(fā)票的時候實際我們還有一筆尾款沒付的，可是代理記賬把預付全部沖了
您好，那就在應付賬款里體現(xiàn)，支付再沖應付賬款
就是收到發(fā)票沒付款的時候，沒有在應付里面體現(xiàn)了，所以我現(xiàn)在該怎么做？
您好，那您把所有相關分錄寫下，
您好?；蛘吣褜Ψ藉e誤分錄紅字沖回，按正確分錄重新做賬
2020年12月付工程款: 借:預付款 703100 貸:銀行存款 703100 2021年1月付工程款: 借:預付款 1392200 貸:銀行存款 1392200 2021年2月收到發(fā)票: 借:在建工程 718000 貸:預付款 718000 2021年12月付尾款14900怎么做賬？
您好，您三個分錄，分錄二與本次無關，對方多沖了分錄二，所以，您借預付貸銀行14900
哦哦，好的，謝謝老師
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持