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上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元，外銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB3735000元。該月購進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款RMB2600000元，期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元，該企業(yè)增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為9%，根據(jù)以上資料計算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額

2021-12-25 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-25 21:59

（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個金額，你計算一下，金額小的退稅

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（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個金額，你計算一下，金額小的退稅
2021-12-25
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400交增值稅=143000-(2600000*13%%2B41000-149400)=-229600計算退稅額=3735000*9%=336150實(shí)際退稅=229600免抵稅額=336150-229600=106550
2021-12-19
計算較多，做好發(fā)給你，請稍等
2021-12-27
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000 出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400 交增值稅=143000-(2600000*13%+41000-149400)=-229600 計算退稅額=3735000*9%=336150 實(shí)際退稅=229600 免抵稅額=336150-229600=106550
2021-12-19
你好乣計算做好了發(fā)給你
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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