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演示賬套

Q

第三次作業(yè)：上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2015年4月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB 3735000元。該月購進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元，期初尚有未抵扣的進(jìn)項稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%，該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額（列出計算過程）

2021-10-13 07:12

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-13 08:06

你好乣計算做好了發(fā)給你

齊紅老師解答 2021-10-13 08:08

當(dāng)期不給予抵扣稅額是 3738000*（13%-11%）=74700

齊紅老師解答 2021-10-13 08:09

當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算是 1100000*13%-（2600000*13%-74700）-41000=-161300

齊紅老師解答 2021-10-13 08:10

當(dāng)期免抵退稅額計算是 3735000*11%=410850

齊紅老師解答 2021-10-13 08:10

當(dāng)期應(yīng)退稅額的計算是161300

齊紅老師解答 2021-10-13 08:11

當(dāng)期免抵稅額的計算是 410850-161300=249550

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:12

3735000哪來的老師說

齊紅老師解答 2021-10-13 20:13

銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB 3735000元

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:14

3738000是哪來的老師

齊紅老師解答 2021-10-13 20:29

寫錯了，應(yīng)該是3735000這里

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 20:34

那個內(nèi)銷和外的區(qū)別是什么

齊紅老師解答 2021-10-13 20:42

出口抵減內(nèi)銷這里

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 21:18

外銷是什么意思

齊紅老師解答 2021-10-13 21:34

外銷是出口的意思啦

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 21:34

那這題下月留di是多少

快賬用戶4511 追問 2021-10-13 23:47

這題的留抵稅額是多少

齊紅老師解答 2021-10-14 06:29

退稅額是161300 免抵稅額249550

快賬用戶4511 追問 2021-10-14 06:30

沒有留抵嗎？

齊紅老師解答 2021-10-14 06:37

留底稅額需要看增值稅報表

你好乣計算做好了發(fā)給你

2021-10-13

同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請稍后

2021-10-14

（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個金額，你計算一下，金額小的退稅

2021-12-25

內(nèi)銷銷項稅=1100000*13%=143000出口進(jìn)項轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400交增值稅=143000-(2600000*13%%2B41000-149400)=-229600計算退稅額=3735000*9%=336150實(shí)際退稅=229600免抵稅額=336150-229600=106550

2021-12-19

退稅金額373500×9%+4000-373500×(13%-9%) 你計算一下結(jié)果

2021-06-22

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