是我們公司的一個銷售平臺，對方公司在我們平臺賣東西，客戶的錢就入我們賬戶，我們再把這筆錢轉(zhuǎn)給對方公司，相當于錢在我們公司過一下

你好 ；? ?那你們賺取服務費嗎 ？ 總得有服務費產(chǎn)生的 才能做分錄的??

沒有收服務費就不能做分錄嗎？

你好；? 沒有收取服務費 我怕稅務局找你麻煩? ；? 你們代收代付? 這個錢都進入公戶了? ? ??

而且之前會計入的賬都做了主營業(yè)務收入，還有這一筆出的錢做的預付賬款（貨款），掛在那里?，F(xiàn)在就是不知道該怎么做呢而且對方公司只能開服務發(fā)票，真的不知道怎么操作才好

?你好 ； 那這個發(fā)票是 誰來開票給 客戶的 。? ? ?

不用開給客戶啊，就好比淘寶客戶，都不會要求開發(fā)票啊

你好 ；? 不用開票的話。? 那你前任是直接做的收到多少做多少收入 是嗎 ？ 那不就是相當于你去銷貨了??

對呀，現(xiàn)在就是有一筆打給對方公司的錢，他掛在預付賬款的（而且備注是貨款）都好幾個月了，我真不知道這筆預付賬款應該怎么沖掉，往哪走

你好 ； 你收到錢做的收入； 那么現(xiàn)在支付出去就是成本了 。? ? 你們 真的是? 別人用你的平臺銷售 。不收取服務費 就直接掛往來了。? ?不然你就得涉稅的??

如果入成本，對方公司也開不了貨款的發(fā)票給我們，只能開服務發(fā)票。 當初做收入的時候也沒有給對方開發(fā)票。 老師，那現(xiàn)在我們這個預付賬款怎么才能走掉呢？

你好；? ?關鍵是貨物還不是你的庫存商品 。到時你沒法做賬； 我建議你去紅沖收入 ；重新掛科目 。? 走往來哈? ?

收入也紅沖了嗎？但是上個季度的都已經(jīng)申報了啊，而且收入金額總額是15241.54 轉(zhuǎn)出金額總額是13152.3 金額也對不上，也做不平啊

你好；? 也去紅沖。 本身就不是收入； 不然你? ?后面越做越錯 更麻煩? ?

收入做：（摘要：代收A公司貨款） 借：銀行存款 15241.54 貸：其他應付款-A公司 15241.52 出去做：（摘要：往來款） 借：其他應付款-A公司 13152.3 貸：銀行存款13152.3 老師對嗎？中間的差額2089.24入什么科目呢？ 但是入賬的時候付款公司是（銀聯(lián)商務股份有限公司） 我們轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到對方公司賬上的?？梢宰鐾鶃韱幔?

你好； 代收代付別去做收入； 比如你收到? 借銀行存款貸其他應付款 ；? 支付 借其他應付款貸銀行存款。 就這樣掛? 。 你又不賺取手續(xù)費的話? ??

老師，中間的差額2089.24又怎么做呢？ 之前會計入收入的時候也做了稅費的，也申報了，我們是小規(guī)模納稅人，稅費也是入了營業(yè)外收入的，如果我現(xiàn)在紅沖，是不是連稅費、營業(yè)外收入這些全都要紅沖？