借：銀行存款15241.54 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸 其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方紅字

借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 然后就平了

稅費(fèi)申報(bào)了也可以沖嗎？雖然也是零申報(bào)。 正確的分錄應(yīng)該怎么做呢？這兩筆帳

還有2000多的差額入哪里呢？

稅費(fèi)申報(bào)了也可以沖 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

那不是還有2000多在其他應(yīng)付款貸方掛著嗎？

那您收的跟支付的金額不一致么？ 什么原因造成的？收對(duì)方手續(xù)費(fèi)？

不知道是什么原因，問了老板和前面的會(huì)計(jì)，都說不清楚，感覺應(yīng)該是服務(wù)費(fèi)，那如果是服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該怎么做呢？

差額是服務(wù)費(fèi)的話? 那應(yīng)該確認(rèn)收入跟增值稅

我是先沖那筆收入和預(yù)付賬款對(duì)吧？ 然后做 借：銀行存款15241.54 貸 ：其他應(yīng)付款 15241.54 借：其他應(yīng)付款 15241.54 貸：銀行存款13152.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 老師請(qǐng)問對(duì)嗎？

這樣寫分錄可以的

謝謝老師。