是分錄呢

因?yàn)楣べY占成本的一大部分 所以想把管理費(fèi)用-工資調(diào)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本目 這個(gè)跨科目的應(yīng)該怎么調(diào) 啊?

這個(gè)一旦調(diào)了之后利潤(rùn)表發(fā)生了很大變化

您直接借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不就行了，反正也沒(méi)有跨年，不影響利潤(rùn)表總額

是有影響的啊

貸方記管理費(fèi)用的話 利潤(rùn)表會(huì)虧很多 因?yàn)橐粋€(gè)是負(fù)債 影響資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)是損益影響利潤(rùn)表

不是啊，你不是說(shuō)管理費(fèi)用-工資科目的金額調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資？

對(duì)啊 照你說(shuō)的那樣做分錄不對(duì)呢 我試過(guò) 利潤(rùn)表虧損的離譜

不是，管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不都是損益類(lèi)科目？

你好老師 在嗎 怎么弄

我在啊，我的意思是說(shuō)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用不都是損益類(lèi)科目嗎？他倆之間調(diào)整為什么會(huì)影響利潤(rùn)表總額？

那我調(diào)了怎么發(fā)生變化了呢， 應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)

不是，到底是管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬？您看你第一次問(wèn)的是管理費(fèi)用，到底是什么??？

是應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你跨年了沒(méi)？跨年要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，其實(shí)就是利潤(rùn)減少，未分配利潤(rùn)減少，應(yīng)付職工薪酬減少，這樣就平了，您做題不是問(wèn)其他人了？

沒(méi)有跨年就是7月份到11月份的

那直接轉(zhuǎn)就行了啊，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)業(yè)

我這邊分錄是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 需要調(diào)整成借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整 做分錄

不行吧 這樣調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都會(huì)變化 我試了的

銀行存款都在貸方，就不用調(diào)整了，就是只借方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸方寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬

之前記得分錄不對(duì)（截圖）上面截圖， 沒(méi)有直接這樣記過(guò) 現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)出來(lái) 做成對(duì)的 調(diào)了的話 利潤(rùn)表 的利潤(rùn)總額就多虧了80多萬(wàn)