是分錄呢

因為工資占成本的一大部分 所以想把管理費用-工資調到主營業(yè)務成本目 這個跨科目的應該怎么調 啊?

這個一旦調了之后利潤表發(fā)生了很大變化

您直接借方主營業(yè)務成本不就行了，反正也沒有跨年，不影響利潤表總額

是有影響的啊

貸方記管理費用的話 利潤表會虧很多 因為一個是負債 影響資產(chǎn)負債表一個是損益影響利潤表

不是啊，你不是說管理費用-工資科目的金額調整到主營業(yè)務成本-工資？

對啊 照你說的那樣做分錄不對呢 我試過 利潤表虧損的離譜

不是，管理費用和主營業(yè)務成本不都是損益類科目？

你好老師 在嗎 怎么弄

我在啊，我的意思是說，主營業(yè)務成本和管理費用不都是損益類科目嗎？他倆之間調整為什么會影響利潤表總額？

那我調了怎么發(fā)生變化了呢， 應付職工薪酬轉到主營業(yè)務成本怎么調

不是，到底是管理費用還是應付職工薪酬？您看你第一次問的是管理費用，到底是什么啊？

是應付職工薪酬轉到主營業(yè)務成本

你跨年了沒？跨年要通過以前年度損益調整，其實就是利潤減少，未分配利潤減少，應付職工薪酬減少，這樣就平了，您做題不是問其他人了？

沒有跨年就是7月份到11月份的

那直接轉就行了啊，借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬專業(yè)

我這邊分錄是借應付職工薪酬貸銀行存款 需要調整成借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 請問怎么調整 做分錄

不行吧 這樣調資產(chǎn)負債表和利潤表都會變化 我試了的

銀行存款都在貸方，就不用調整了，就是只借方寫主營業(yè)務成本? 貸方寫應付職工薪酬

之前記得分錄不對（截圖）上面截圖， 沒有直接這樣記過 現(xiàn)在要把它轉出來 做成對的 調了的話 利潤表 的利潤總額就多虧了80多萬