之前留抵退稅款稅局已經(jīng)轉(zhuǎn)回公司賬戶，為什么現(xiàn)在申報增值稅帶出來的附加稅還會有扣除額，附加稅申報表申報的時候是直接帶出不能修改的嗎？
你好，是的?，F(xiàn)在附加稅申報是直接帶出來的。你把截圖給我看一下
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之前留抵退稅款稅局已經(jīng)轉(zhuǎn)回公司賬戶，為什么現(xiàn)在申報增值稅帶出來的附加稅還會有扣除額，附加稅申報表申報的時候是直接帶出不能修改的嗎？
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老師，以前出口是申報的時候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消，是嗎？因為公司幾年都沒有出口了，今年就有一單了，我問了以前會計，聽她是這么說的，現(xiàn)在是不是得先申報增值稅的，后再申報出口退稅的，而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
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老師請問我四月份有留底退稅，是增值稅，今天收到專管員發(fā)的信息，有點不明白什么意思，專管員發(fā)的內(nèi)容，在次月申報繳納城建稅及附加時，應扣除留抵退稅稅額，上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報城建稅及附加的，請大家認真核對，并在群里告訴我，我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實回復，要寫明回復結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報城建稅附加"，或"未扣除退還的增值稅申報城建稅附加"。
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你好老師，我7月份收到已經(jīng)開具的未抵扣退回的一月份專票，并開具了紅字發(fā)票，為什么稅務系統(tǒng)申報的時候，沒有體現(xiàn)留抵稅額?，F(xiàn)在都申報9月份的，還是沒有出現(xiàn) 7.8都是0申報，現(xiàn)在申報9月的，怎么申報才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
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老師，您好，申報附加稅表五的時候，出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額，但是之前每個月都是0，今年都沒有申請過留底退稅，為什么會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)呢？
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我公司是一般納稅人，小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度，24年6月成立進行做賬，2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關材料，表明在建工程金額有80萬應轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房，2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提，現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用，肯定會影響本月單位成本單價，可以計入到管理費用去，只去影響本月的利潤嗎？5月這個月我是按正常的計提。
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老師，想請教這道題。C選項怎么不對呢？是因為是金融資產(chǎn)嗎？所以不用公允。
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老師，我公司是服務業(yè)，然后收款都是個人客戶打來的，關于開票這塊，我們沒有申報不開票收入，雖然客戶不要求提供發(fā)票，但是我們收款的全部都是開票的，想問下怎樣開票比較快，每個月開5千多份太累人。
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在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元，6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，紅沖了，又重新開具9萬元的發(fā)票，請問老師5月份增值稅報表如何申報，以及這個會計分錄怎么寫
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不小心刪除了自然人稅務扣繳端，也沒有備份，重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù)，請問可以不去辦稅服務廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
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這欄怎么會帶出數(shù)據(jù)呢
從表上看沒問題哦。你退了的那部分增值稅對應的附加稅是不交的，所以計稅依據(jù)要把退了的那部分扣下來。
是七月做了進項稅轉(zhuǎn)出，而且這部分轉(zhuǎn)出的稅局已經(jīng)把錢打到賬上了，就相當于留抵稅已經(jīng)沒有了，這個月申報增值稅為什么附加稅還會扣除呢，按照正常的來說應該交了增值稅也要一并繳納附加
反推理解。假設銷項500W，進項400W，不退稅的情況下，附加計稅依據(jù)為100W；退稅后，如果附加計稅依據(jù)不能扣已退的400W，那么企業(yè)要按照500W交附加，這對企業(yè)來說是不公平的，還不如不退進項。你看看理解不