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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-12-14

你好，公司部分借管理費(fèi)用等，個(gè)人部分借其他應(yīng)收款_個(gè)人保險(xiǎn)

2024-11-09

你好，您可以看下下面的處理。計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資上交社保，借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司）其他應(yīng)收款 ——社保（個(gè)人）貸：銀行存款發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款 ——社保（個(gè)人）銀行存款

2020-01-14

可以的，但是個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分不允許抵扣所得稅。

2022-05-26

個(gè)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)申報(bào)填寫(xiě)5000 ，工資表上不做，個(gè)人社保公積金，不過(guò)這個(gè)是不是公司承擔(dān)個(gè)人可以稅前扣除，需要你問(wèn)下你稅局口徑，不能我建議換成，應(yīng)發(fā)提高，5000%2B300%2B200 這個(gè) 體現(xiàn)個(gè)人社保，個(gè)人公積金，申報(bào)表本期收入填寫(xiě)5000%2B300%2B200? 個(gè)人社保公積金也填寫(xiě)進(jìn)去，工資表也體現(xiàn) 這樣就可以稅前扣除了

2021-03-08

齊紅老師解答 2021-12-14 18:01

費(fèi)用計(jì)提的時(shí)候需要根據(jù)受益部門(mén)。

快賬用戶9856 追問(wèn) 2021-12-14 18:36

老師你好根據(jù)這張工資明細(xì) 我這樣做分錄有沒(méi)問(wèn)題？

齊紅老師解答 2021-12-14 18:38

遲到罰款的這些可以不用計(jì)提的工資，你們計(jì)提的時(shí)候可以給他扣除之后再計(jì)提。

快賬用戶9856 追問(wèn) 2021-12-14 18:45

因?yàn)橛?jì)提是要對(duì)上個(gè)稅申報(bào)表上的數(shù)，所以我把遲到扣款放在水電費(fèi)那扣，這樣可以吧？下次我申報(bào)個(gè)稅再用正確的申報(bào)，其他的都對(duì)嗎？另外就是如果計(jì)提的社保個(gè)人部分和公司部分和實(shí)際扣款對(duì)不上的話，怎么辦

齊紅老師解答 2021-12-14 18:48

對(duì)的是的，是這么做的，什么原因不一致如果你們多扣除了，下個(gè)月發(fā)工資少扣除，如果你們少扣除了，下個(gè)月發(fā)工資多扣除。

快賬用戶9856 追問(wèn) 2021-12-14 18:53

多計(jì)提了是不是要做一部分的反分錄，部分金額

齊紅老師解答 2021-12-14 18:53

是的，是這么做的，是這么理解的。