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老師我公司收到一筆?？顚Ｓ玫腻X 2萬(wàn)元那收到時(shí)候怎么寫分錄用出去的時(shí)候怎么寫分錄

2021-12-13 16:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-13 16:54

你好；這個(gè)是政府補(bǔ)助的專項(xiàng)款嗎？這樣好判斷科目

快賬用戶6521 追問 2021-12-13 16:55

是的統(tǒng)計(jì)局給了已經(jīng)用了按照他們的要求

齊紅老師解答 2021-12-13 16:59

你好；比如實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目撥款使用時(shí) 借:在建工程貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目貸:管理費(fèi)用撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目貸:銀行存款

你好；這個(gè)是政府補(bǔ)助的專項(xiàng)款嗎？這樣好判斷科目

2021-12-13

你好，可以先把之前的分錄紅沖借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用然后做一筆正確的分錄借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：其他應(yīng)收款

2022-11-23

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

2022-11-23

同學(xué)你好借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款支付一半借：原材料貸：銀行存款借：專項(xiàng)應(yīng)付款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（假設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)為成本了）

2021-01-14

你好，使用的時(shí)候借專項(xiàng)資金貸銀行存款

2021-05-25

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