老師好，請教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

老師好，上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點擊紅字想導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請指點下

您好，我請教您一下：10月開出去專票，稅已經(jīng)交了。11月客戶反饋發(fā)票有個字錯了，要求重新開。然后，客戶在11月把發(fā)票寄回給我，我開了紅字發(fā)票。但是報11月稅的時候，系統(tǒng)上顯示的開票金額還在。我應該如何操作？直接把紅字銷售額減掉嗎？

老師你好，我公司開票給客戶的專票（去年12月）的?，F(xiàn)在稅務局要求客戶要紅沖，客戶已抵啊，紅字發(fā)票信息應由我客戶開，然后我客戶的稅額是要作進項轉(zhuǎn)出的。請問我到時候開了的負數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)給他嗎？