老師，你好。麻煩問一下，我們是勞務(wù)派遣公司，差額征收。開出的發(fā)票中，稅率*號(hào)，稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借，應(yīng)收，貸，主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0，會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎？比如，我們實(shí)際收入10萬，實(shí)際成本也是10萬，開發(fā)票時(shí)，輸入差額征稅10萬，出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。

我們公司是商場聯(lián)營公司，請(qǐng)問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請(qǐng)問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬分感謝

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，我們是服務(wù)行業(yè)，會(huì)會(huì)員卡預(yù)售的，客人一定要求我們要開票，我們的實(shí)際營業(yè)額如50萬，但是開票金額為90萬的話，我的本月營業(yè)收入就為90萬了，12月申報(bào)了，我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎？因?yàn)閷?shí)際本沒有那么多，那些多的部分都是客人沒有消費(fèi)的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢？

老師 你好 請(qǐng)問別人掛靠我們公司簽的項(xiàng)目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費(fèi)用 那應(yīng)該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時(shí)做收入 收款 還有給他們結(jié)算可以這樣做嗎 借：應(yīng)收賬款 120 貸：主營業(yè)務(wù)收入 120 借：其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 貸：應(yīng)收賬款 50 借：銀行 50 貸：其他應(yīng)付款 40 其他業(yè)務(wù)收入 10 借：其他應(yīng)付款 40 貸：銀行 40