公司2019年成立，虧。2020年盈利1萬多，今年第三季度末盈利一些未超過以前年度虧損，所以沒有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在第四季度有盈利的話，應(yīng)該把今年累計(jì)盈利計(jì)提所得稅，還是就第四季度呢？
學(xué)員你好，年末要把全面的做計(jì)提處理的
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第四季度虧損，但年末有盈利，是否一定要計(jì)提盈余公積？第三季度忘記計(jì)提所得稅，第四季度虧損不需要交所得稅，那是否需要補(bǔ)計(jì)提第三季度的所得稅？因疫情優(yōu)惠政策，第三季度的所得稅可以連同第四季度一起交，但第四季度因?yàn)樘潛p，所得稅的金額是否會(huì)有變化？分錄分別怎么做？
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公司2019年成立，虧。2020年盈利1萬多，今年第三季度末盈利一些未超過以前年度虧損，所以沒有計(jì)提所得稅，現(xiàn)在第四季度有盈利的話，應(yīng)該把今年累計(jì)盈利計(jì)提所得稅，還是就第四季度呢？
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老師好，以前年度虧損100，今年第二季度有盈利50，請(qǐng)問第二季度要計(jì)提所得稅嗎？謝謝！
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請(qǐng)問老師 我們公司今年1、2季度都虧損，就第三季度盈利，預(yù)計(jì)第四季度也虧損，全年累計(jì)利潤也是虧損 那我這次申報(bào)第三季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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老師，以前年度虧損10萬，今年第一季度虧損2萬，累計(jì)到第二季度盈利2萬，當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬，以前年度虧損還有8萬沒有彌補(bǔ)，現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬，我是直接彌補(bǔ)8萬還是要20萬減10萬了？
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老師您好，請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元，當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失，貸在建工程減值準(zhǔn)備，今年做匯算清繳時(shí)，還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
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小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
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老師，年報(bào)這個(gè)表，是不是沒有調(diào)整就可以不填？
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老師，我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次，我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響，做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
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不好意思，是全年的
好的，那這個(gè)就是要預(yù)繳稅？這個(gè)看的是季度報(bào)告吧，不是年度匯算清繳？因?yàn)槲覀児緦儆谟醒邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除季度申報(bào)可以填報(bào)扣除的
公司是小微企業(yè)，應(yīng)該按多少稅率計(jì)提呢？
小型微利企業(yè)，100萬以下2.5%
有研發(fā)扣除后，那財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)是不是不用計(jì)提所得稅呢？
如果是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提的
好的，謝謝
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