老師想問一下，二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ，預(yù)交了增值稅和附加稅，印花稅和企業(yè)所得，電子稅務(wù)局一直顯示的有一個報(bào)驗(yàn)戶，我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600，企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個數(shù)
抱歉啊，我對這個建筑業(yè)這塊不是太熟悉，您可以問一下其他老師。
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上個月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅，印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫？我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話，不知道是哪里出了問題
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老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問題請教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右，來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進(jìn)項(xiàng)多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個月均衡著來，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰的了，沒有實(shí)際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時候，按照新的會計(jì)準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個月需要認(rèn)證??？還是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底??？那個不知道聽誰的，寫個公司新的，我也沒有注意了，不太會弄？ 老師這方面的實(shí)操嗎？我看好幾個實(shí)操您給我推薦下！那個際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~，如果用的話，稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個位置啊？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開票給建設(shè)單位？
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老師，我們是一般納稅人，我們8月份接了一個異地工程，給客戶開票了249000元含稅，8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，，按照合同工期有效期填了8.30—9.29，9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記，但面提交 預(yù)繳增值稅時，頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理，我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi)，我打12366熱線，說是可以，我10月份預(yù)繳的這部分稅款，10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額，那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額，等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了，我不太明白，那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做？
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老師想問一下，二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ，預(yù)交了增值稅和附加稅，印花稅和企業(yè)所得，電子稅務(wù)局一直顯示的有一個報(bào)驗(yàn)戶，我現(xiàn)在要核銷填表填那個跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600，企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個數(shù)
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老師，我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備，因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交，預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額，其中壞賬準(zhǔn)備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬，我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現(xiàn)在是預(yù)交，稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù)，會不會叫我調(diào)回來重新申報(bào)，重新申報(bào)，我們稅就交多了，明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦，我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅，明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅，我目前也只能報(bào)四十多萬的利潤，我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了，我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
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你們那邊可以轉(zhuǎn)接給其他老師回答嗎
抱歉，抱歉我這邊兒不能轉(zhuǎn)達(dá)，您可以重新提問一下，把這個寫清楚就行。
那老師我咨詢你其他一些問題吧關(guān)于招待費(fèi)的，小規(guī)模買的煙酒，餐費(fèi)我做招待費(fèi)的話，交稅的我該如何交稅，如果涉及到繳稅 我可以入管理費(fèi)用可以嗎？
這些煙酒這些，你直接計(jì)入到管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行。
那我記入管理費(fèi)用 明細(xì)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，到時候會不會要繳稅啊
這個不需要交稅的，只是說計(jì)算企業(yè)所得稅的的時候在需要納稅調(diào)整
納稅調(diào)整是怎么個調(diào)整呢 我就是怕到時候比較麻煩
這個按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個低的允許扣除哪個？
那我可以做管理費(fèi)用辦公費(fèi)吧 ？
這個不能進(jìn)入到辦公費(fèi)用里面，只能進(jìn)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
那老師舉例的話 我做的招待費(fèi)是106的話那是乘以百分之60？
還有收入的千分之五呢
是全年的收入乘千分之5？兩個哪個低扣除哪個，她這個扣除是到時候匯算清繳系統(tǒng)扣除是讓我填扣除低的那個數(shù)還是我需要做一筆賬？
這個你填表就行了，匯算清繳納稅調(diào)整的話不需要做分錄。
老師是到時候用一年的招待費(fèi)乘以百分之60 和收入乘以千分之五 算出來得數(shù) 哪個低然后填入?yún)R算清繳里面嗎？是這個這個意思嗎
對的就是這個意思，哪個的允許你扣除哪個。