就是不平了，不知道什么原因？

哪個科目都找了都沒有錯，就是不知道怎么回事？

是不是年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

您好，沒結(jié)轉(zhuǎn)把這個加上來看是不是平的，實在找不到原因，把負債表和科目余額表發(fā)給我，我來核對行不行

到底是哪里錯了

是什么科目導(dǎo)致不平

您好，只需要一級的科目余額表，還有負債表，能不能發(fā) 401566729扣扣郵箱，我用公式來計算快，看圖只能用眼核對，這個有點難

我現(xiàn)在沒在公司，會是哪里出錯了？

您好，大概念是本年利潤的金額沒有列示在負債表的未分配利潤這個報表科目

期末未分配是期初未分配?凈利潤嗎？

您好，是 的，這就是負債表和利潤表的勾稽關(guān)系

24年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

您好，沒轉(zhuǎn)沒有關(guān)系，把本年利潤數(shù)據(jù)體現(xiàn)在未分配利潤，也會是平的

期初未分配利潤是明細表本年利潤余額?未分配利潤余額是嗎？

您好，是的，是這么理解的

固定資產(chǎn)清理平了，是不也不影響嗎？

您好，這個不影響的，明天我給檢查確認下哈

老師加個微信可以吧

您好，這里我會及時回復(fù)您的

是不是應(yīng)收賬款是負數(shù)，應(yīng)付賬款是負數(shù)是原因