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演示賬套

老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個，我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因為關(guān)系到這個稅，這個稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票，就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對啊？

2020-12-16 22:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-17 04:52

你好你給他開電費的嗎

快賬用戶8669 追問 2020-12-17 10:51

不是，是我們替他們預(yù)交的電費

齊紅老師解答 2020-12-17 10:55

對方需要還錢給你的嗎這個不涉及到發(fā)票后勤還錢就可以

齊紅老師解答 2020-12-17 10:55

后期還錢就可以的打錯了

快賬用戶8669 追問 2020-12-17 11:40

嗯，就是還錢給我們，但之前我們沒有掛賬應(yīng)收款，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)臨時覺得要把之前我們預(yù)交的電費收回來，不需要對方開發(fā)票，只收現(xiàn)金

快賬用戶8669 追問 2020-12-17 11:40

這個我有點不明白，為什么要以個人的名義收取現(xiàn)金，扣對方單位的款不是更直接嗎？

齊紅老師解答 2020-12-17 12:17

就是個人辦理這個業(yè)務(wù) 企業(yè)只做支付的

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