你好,按勞務的代扣代繳
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師好,我公司是通信行業(yè)一家一半納稅人企業(yè),有些比較邊遠工程是承包給包工頭施工作業(yè)的。他們開票之前是開勞務費我看到備注欄上有“個稅由支付方代扣代繳”;因為計算出來個稅比較多,我讓他們給我開工程款有備注合同名稱項目地址。我想咨詢他們開的工程款是交個稅還是經(jīng)營所得稅,增值稅附加稅都當場繳納了,這個稅由那一方繳納。我公司有什么義務。感謝回復!
你好,我司和某國企簽訂了工程分包合同,項目施工地點在境外,國企作為我方業(yè)主和另外一家企業(yè)又組成了聯(lián)營體來運行項目建設,在境外我方所有代付支出款項都是以聯(lián)營體抬頭開具發(fā)票付出去的,目前我們和業(yè)主進行工程結(jié)算,我方在國內(nèi)開具免稅率普增發(fā)票給業(yè)主,因我方在境外開支發(fā)票抬頭都是聯(lián)營體的名字,這種情況下,我們能把聯(lián)營體抬頭的境外發(fā)票作為成本費用記賬作為應繳企業(yè)所得稅前費用嗎(備注:,我方和聯(lián)營體無簽訂任何合同)
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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沒有備注的話是不是可以自行選擇的,默認為他自行申報
你好,不能這樣操作呢