你好，請(qǐng)問錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收賬款有借方余額，那貸方錄入什么科目才能平衡呢？之前沒有科目余額表的，流水賬，現(xiàn)在才啟用軟件做賬
你好，同學(xué) 未分配利潤處理
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你好，請(qǐng)問錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)收賬款有借方余額，那貸方錄入什么科目才能平衡呢？之前沒有科目余額表的，流水賬，現(xiàn)在才啟用軟件做賬
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老師好！公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件，一月啟用，現(xiàn)在錄入期初數(shù)，做去年年末各科目余額的試算平衡，去年之前沒有記賬，現(xiàn)在通過對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)庫存商品，這幾個(gè)科目，請(qǐng)問我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
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請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí)，有應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提的工資以及社保）和應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒有科目余額表，都沒有。
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科目余額表是10月底的，初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時(shí)間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎？應(yīng)收賬款有個(gè)公司數(shù)據(jù)是在貸方 我填寫的時(shí)候能填寫-215340嗎？用的是金蝶KIS迷你版
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老師，您看看，試算平衡表是平衡的，但是跟科目余額表的合計(jì)金額不一致。因?yàn)橛行┛颇坑囝~在反方向，所以入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是用負(fù)數(shù)表示的（如應(yīng)收賬款，科目余額表在貸方720，我入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是入在借方-720)，是不是這個(gè)原因?qū)е聝蓚€(gè)表合計(jì)金額不一致呢？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個(gè)錢不多，如果很多的話，就把這個(gè)錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板，有多個(gè)股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因?yàn)槭莾?nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
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實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個(gè)科目，因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
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老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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能行嗎？這筆應(yīng)收是去年我們先支付出去的，今年年初收到的。是錄入預(yù)付賬款好還是應(yīng)收賬款好呢？
預(yù)付賬款，。你這種屬于
那我設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí)為預(yù)付賬款有期初，相對(duì)應(yīng)的貸方呢？
Na你是用銀行存款支付的，你就銀行存款減少就可以呀。預(yù)付賬款增加，銀行存款減少，總金額不變。
沒明白老師的意思。我們銀行余額20年末就只有幾十元，可這筆預(yù)付期初4萬多是今年要收回的。當(dāng)時(shí)是預(yù)付基本戶轉(zhuǎn)出，今年支付寶轉(zhuǎn)入進(jìn)來的。
你這里計(jì)入未分配利潤處理
我其他科目設(shè)置的期初，也是全放未分配利潤這個(gè)科目了，這樣行的嗎？也只有銀行和支付寶的期初數(shù)據(jù)
你這里你核實(shí)不到其他數(shù)據(jù) 只能計(jì)入未分配利潤處理
好吧，沒有什么問題吧？可以的話我就直接入嘍，謝謝老師
對(duì)的，不客氣，祝你工作愉快
感謝老師
不回復(fù)我了哈，幫我好評(píng)一下，