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你好，我想咨詢(xún)一下，我是小規(guī)模企業(yè)，我上個(gè)季度預(yù)進(jìn)的收入，這個(gè)季度要給對(duì)方開(kāi)票的話(huà)稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎么辦？我要去稅務(wù)局代開(kāi)

2021-11-17 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-17 16:44

你好 無(wú)票收入上個(gè)季度做的嗎

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快賬用戶(hù)1871 追問(wèn) 2021-11-17 16:44

對(duì)，是上個(gè)季度的

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齊紅老師 解答 2021-11-17 16:46

這個(gè)季度紅沖無(wú)票收入，然后再做發(fā)票，是普通發(fā)票嗎？如果是的話(huà)，沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額零申報(bào)。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 16:46

你這樣不一定能申報(bào)通過(guò)，得去稅務(wù)局。

頭像
快賬用戶(hù)1871 追問(wèn) 2021-11-17 16:47

是代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 16:50

第十欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，第一欄和第二欄填寫(xiě)你的幀數(shù)。

頭像
快賬用戶(hù)1871 追問(wèn) 2021-11-17 16:51

我去代開(kāi)的時(shí)候會(huì)要求直接交稅款嗎，因?yàn)槲乙呀?jīng)申報(bào)繳稅了

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-17 16:54

預(yù)繳的，他在主表倒數(shù)第二行自動(dòng)出現(xiàn)的，不用填寫(xiě)。

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你好 無(wú)票收入上個(gè)季度做的嗎
2021-11-17
你好 意思你上個(gè)月已經(jīng)報(bào)了無(wú)票收入了 ?，F(xiàn)在這季度 先紅沖無(wú)票收入分錄 然后在根據(jù)3季度開(kāi)票的金額 -紅沖無(wú)票收入后的金額來(lái)報(bào)稅。 看是否有超過(guò)30萬(wàn) ？
2020-09-16
相當(dāng)于報(bào)稅給你們報(bào)錯(cuò)了，對(duì)吧？
2022-04-14
你好，是需要申報(bào)的，代扣部分會(huì)體現(xiàn)在預(yù)交稅款中
2020-08-08
同學(xué)您好，沒(méi)有開(kāi)票也要申報(bào)無(wú)票收入，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2023-09-28
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